Sayfa 1 Toplam 4 Sayfadan 123 ... SonuncuSonuncu
Toplam 34 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: GEÇ GELEN FATURA

  1. #1
    Kıdemli Üye
    Üyelik tarihi
    09.Aralık.2010
    Mesajlar
    158
    11. aya ait mükellef yeni bir faura getirdi 9,564,01, tl değerinde daha yeni getirdi Ba düzeltme versek ceza yeriz herhalde ne kadar ceza b,irde kdv düzeltme yapamız gerekir
    ödeme çıkmıyor ondan ne kadar ceza alırız teşekkürler veya ne önerirsiniz

  2. #2
    Moderatör
    Üyelik tarihi
    31.Aralık.2009
    Nereden
    İstanbul
    Mesajlar
    7,797
    Faturayı 12. aya yazıp Kasım BA formunu düzeltiniz. En uygun çözüm budur. Gelecek ceza 1/5 olacaktır. Onunda 376. madde indirimi var.

  3. #3
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    15.Ocak.2010
    Nereden
    YOZGAT/Sorgun
    Mesajlar
    3,233
    Alıntı 22ESAT Nickli Üyeden Alıntı
    11. aya ait mükellef yeni bir faura getirdi 9,564,01, tl değerinde daha yeni getirdi Ba düzeltme versek ceza yeriz herhalde ne kadar ceza b,irde kdv düzeltme yapamız gerekir
    ödeme çıkmıyor ondan ne kadar ceza alırız teşekkürler veya ne önerirsiniz
    Faturayı 11.ayda kayıtlarınıza alınız. İlgili KDV beyannamesini düzeltiniz ödeme çıkmadığı için sadece damga vergisi ile kurtarırsınız. KASIM/BA formunu düzeltme veriniz 1/5 oranın da onu da 376 ile ödersiniz.
    Smmm. İsmail ATASEVER

    \'\'Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.\'\' (Yunus Emre)

  4. #4
    Üye Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    19.Aralık.2011
    Nereden
    ANKARA
    Mesajlar
    31
    peki söyle bırsey yapsak matragı faturanın bulundugu aya kdv sını ıse işlem yaptıgımız aya yazak nasıl olur.cezası varmı ? budurumda tek ba-bs de duzeltme yapmamız yeterlı deılmi??
    GULUMSE

  5. #5
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    15.Ocak.2010
    Nereden
    YOZGAT/Sorgun
    Mesajlar
    3,233
    Alıntı aysegulum Nickli Üyeden Alıntı
    peki söyle bırsey yapsak matragı faturanın bulundugu aya kdv sını ıse işlem yaptıgımız aya yazak nasıl olur.cezası varmı ? budurumda tek ba-bs de duzeltme yapmamız yeterlı deılmi??
    Nasıl olacak o kayıt?
    olacaksa bile uygunluğu nasıl olacak?
    matrah başka bir ayda kdv başka bir ayda sizce bu işlem ne kadar sağlıklı?
    Smmm. İsmail ATASEVER

    \'\'Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.\'\' (Yunus Emre)

  6. #6
    Moderatör
    Üyelik tarihi
    15.Ağustos.2008
    Nereden
    istanbul
    Mesajlar
    5,434
    Alıntı DUMANLI Nickli Üyeden Alıntı
    Faturayı 12. aya yazıp Kasım BA formunu düzeltiniz. En uygun çözüm budur. Gelecek ceza 1/5 olacaktır. Onunda 376. madde indirimi var.
    DUMANLI üstadıma katılıyorum.

    ayrıca forum mederatörlerimizden HÜSEYİN URAY kasım ayı ba bs verilme zamanı 02.01.2012 tarihinden düzeltme gününün hesaplanacağını ve bu durumda 12.01.2012 ba bs düzeltmede son gün olacağını savunmaktadır.sistemin sadece düzeltme seçeneği ile ba bs yi aldığını belirtmektedir.

    benim şahsi düşüncem ise 10.01.2012 ba bs de düzeltme son gündü.çünkü kanunda düzeltme süresi için kanunda belirtilen sürelerden başlayarak 10 gün demektedir.sistem bugun düzeltme seçeneği ile alsa bile sisteme güvenerek işlem yapmak ise size kalmış.
    ***Lütfen mesajlarınızda forumlarda bağırmak anlamına gelen büyük harf kullanmayınız.***
    ***konu başlıklarınız mesajınıza uygun olsun.LÜTFEN gibi kelimeler kullanmayınız.***

  7. #7
    Moderatör
    Üyelik tarihi
    15.Ağustos.2008
    Nereden
    istanbul
    Mesajlar
    5,434
    sayın asil faturanın 01.12 tarihinde işlenmesinde kanunen bi sakınca yoktur.takvim yılı aşılmadığı sürecede kdv si indirim konusu yapılabilir.11.aya düzeltme verilirseindirilecek kdv arttığı için inceleme durumu ortaya çıkabilir.ayrıca kdv beyannamesi ile ba bsuyumlu olması gerekmez. Edited by: naz_76
    ***Lütfen mesajlarınızda forumlarda bağırmak anlamına gelen büyük harf kullanmayınız.***
    ***konu başlıklarınız mesajınıza uygun olsun.LÜTFEN gibi kelimeler kullanmayınız.***

  8. #8
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    15.Ocak.2010
    Nereden
    YOZGAT/Sorgun
    Mesajlar
    3,233
    Alıntı naz_76 Nickli Üyeden Alıntı
    sayın asil faturanın 01.12 tarihinde işlenmesinde kanunen bi sakınca yoktur.takvim yılı aşılmadığı sürecede kdv si indirim konusu yapılabilir.11.aya düzeltme verilirseindirilecek kdv arttığı için inceleme durumu ortaya çıkabilir.ayrıca kdv beyannamesi ile ba bsuyumlu olması gerekmez.
    Sayın Naz_76 elbette kdv açısından yıl içinde geçde olsa kayıtlara alınabiliyor ona bir itirazım yok. Ancak fatura kaydını dönem olarak 12. ayda yapacaksınız ama ba formunda o fatura 11.ayda alınmış gibi işlem yapılacak sizce bu doğru bir işlem mi?
    Smmm. İsmail ATASEVER

    \'\'Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.\'\' (Yunus Emre)

  9. #9
    Moderatör
    Üyelik tarihi
    15.Ağustos.2008
    Nereden
    istanbul
    Mesajlar
    5,434
    Alıntı ASİL Nickli Üyeden Alıntı
    Alıntı naz_76 Nickli Üyeden Alıntı
    sayın asil faturanın 01.12 tarihinde işlenmesinde kanunen bi sakınca yoktur.takvim yılı aşılmadığı sürecede kdv si indirim konusu yapılabilir.11.aya düzeltme verilirseindirilecek kdv arttığı için inceleme durumu ortaya çıkabilir.ayrıca kdv beyannamesi ile ba bsuyumlu olması gerekmez.
    Sayın Naz_76 elbette kdv açısından yıl içinde geçde olsa kayıtlara alınabiliyor ona bir itirazım yok. Ancak fatura kaydını dönem olarak 12. ayda yapacaksınız ama ba formunda o fatura 11.ayda alınmış gibi işlem yapılacak sizce bu doğru bir işlem mi?
    sayın asil belirtmiş olduğum işlemde kanunen bi sakınca yada engel olduğunu düşünmüyorum.ama tabiki en doğrusu kasım ayı kdv sine düzeltme vermek.ama kasım ayına düzeltme verildiğinde ind.kdv arttığından büyük bi ihtimal belgeleri inceleme isteyecekler.bu yüzden dir ki dumanlı üstadımla beraber göstermiş olduğumuz yol yapılabilir.bi sakınca olmaz.
    ***Lütfen mesajlarınızda forumlarda bağırmak anlamına gelen büyük harf kullanmayınız.***
    ***konu başlıklarınız mesajınıza uygun olsun.LÜTFEN gibi kelimeler kullanmayınız.***

  10. #10
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    15.Ocak.2010
    Nereden
    YOZGAT/Sorgun
    Mesajlar
    3,233
    Alıntı naz_76 Nickli Üyeden Alıntı
    Alıntı ASİL Nickli Üyeden Alıntı
    Alıntı naz_76 Nickli Üyeden Alıntı
    sayın asil faturanın 01.12 tarihinde işlenmesinde kanunen bi sakınca yoktur.takvim yılı aşılmadığı sürecede kdv si indirim konusu yapılabilir.11.aya düzeltme verilirseindirilecek kdv arttığı için inceleme durumu ortaya çıkabilir.ayrıca kdv beyannamesi ile ba bsuyumlu olması gerekmez.
    Sayın Naz_76 elbette kdv açısından yıl içinde geçde olsa kayıtlara alınabiliyor ona bir itirazım yok. Ancak fatura kaydını dönem olarak 12. ayda yapacaksınız ama ba formunda o fatura 11.ayda alınmış gibi işlem yapılacak sizce bu doğru bir işlem mi?
    sayın asil belirtmiş olduğum işlemde kanunen bi sakınca yada engel olduğunu düşünmüyorum.ama tabiki en doğrusu kasım ayı kdv sine düzeltme vermek.ama kasım ayına düzeltme verildiğinde ind.kdv arttığından büyük bi ihtimal belgeleri inceleme isteyecekler.bu yüzden dir ki dumanlı üstadımla beraber göstermiş olduğumuz yol yapılabilir.bi sakınca olmaz.
    Sayın naz_76 indirilecek kdv arttığından dolayı incelemeye alınacağını zannetmiyorum. Sonuçda kdv ödemesi çıkmamış ilgili dönemde haklı sebp olarak fatura geç gelmesidir neden incelensin. Eğerki kdv ödemesi çıkmı olsada onu etkileyecek bir durum olsaydı evet sizin değiğiniz olabilirdi. Hatta geçen dönem aynı durum benim de oldu vergi dairesinden görüş alarak düzletme yaptım aynen dedikleri ifade şu oldu; eğer ki kdv ödemesi çıkıyor ve bunu etkilliyorsa inceleme ama devreden kdv ile ilgili bir artma veya azalma söz konusu ise sorun yok dediler.
    Smmm. İsmail ATASEVER

    \'\'Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.\'\' (Yunus Emre)