otel kdv

[SEHN]

firmamız 2011 yılında vergi mükellefi olmayan kişiden 500.000 tl otel satın aldık.firma bu ay oteli satacaktır.tapu satışı 500.000 tl den satacaktır.firma fatura keserse 90.000 tl kdv ödemesi çıkacaktır.alırken kdv girişi olmadı.firma bu durumda fatura kesmeyip tapu satışını dikkate alsak sorun olur mu?

[KAYALI]

Siz vergi mükellefi olmayan şahıstan işyeri mülkiyeti satın aldınız. Aktife kaydettiniz. Aktifteki işyeri mülkiyetini iki yıl dolmadan sattığınız için malesef kdv hesaplamak zorundasınız.(Fatura kesmek zorundasınız)

500.000,00 TL ye sattığınızda

İşyeri bedeli 423.728,81 TL
KDV 76.271,19 TL olacak

siz bu satıştan 76.271,19 TL zarar yazacaksınız.!
alış bedeli 500.000,00 TL
satış bedeli 423.728,81 TL
zarar 76.271,19 TL