Sayfa 3 Toplam 8 Sayfadan BirinciBirinci 12345 ... SonuncuSonuncu
Toplam 72 adet sonuctan sayfa basi 21 ile 30 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: İNDİRİLECEK ve YÜKLENİLEN KDV LİSTELERİ- SORUNLAR

  1. #21
    Ziyaretci


    sayın beyrut

    4.ihracat yurtdışı edilme tarihindeki kur

    diğer form sitelerinde incelediğimiz kadarıyla alınan kurlar konusunda detaylı bir yazı yazmak istiyorum

    gümrük çıkış beyannamelerinde kuru vedop sisteminde kapandığı tarihten bakıp 08.02.2010
    kapandı ise 07.02.2010 tarihindeki kuru alıyorduk bunda ne değişiklik var ki

    sanki yeni bir uygulama gibi algılanmasını anlayamamaktayım

  2. #22
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    25.Şubat.2008
    Mesajlar
    2,915
    Alıntı SUEDA Nickli Üyeden Alıntı
    gümrük çıkış beyannamelerinde kuru vedop sisteminde kapandığı tarihten bakıp 08.02.2010 kapandı ise 07.02.2010 tarihindeki kuru alıyorduk bunda ne değişiklik var

    Kapandığı tarihteki (Örn: 08.02.10) Merkez Bankası Döviz Alış Kuru baz alınır.
    Haftasonuna denk geldiginde ise MB Kurları sayfasından bir önceki günün Döviz Alış Kuru alınır.
    "19 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin (E) bendinde, katma değer vergisi uygulamasında ihracat tesliminin gerçekleştiği tarihin,malın gümrük hattından geçtiği sırada çıkış gümrüğünce belirlenen ve gümrük beyannamesindeki “gümrük hattını çıkış tarihi” olacağı belirtilmiştir."


    MB Kurları sayfası -2010 ;
    https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kur2010.htmlEdited by: kavramsal
    sɹǝʇ nq ʞǝʇ ɹıq ؛ɐp ɐpunloʎ ʎǝsɹǝɥ ıʞuɐs

  3. #23
    Ziyaretci
    KDV iade listelerini 26 sı saat 24:00 e kadar gönderebilirmiyim arkadaşlar ?

  4. #24
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    30.Ocak.2007
    Mesajlar
    3
    YÜKLENİLEN KDV LİSTESİNİ KAĞIT ORTAMINDA VERİRKEN GENEL GİRELERDEN İADE TABİ SATŞININ TOPLAM SATIŞI ORANINDA YÜKLENİLEN KDV YE EKLEME YAPABİLİYORDUK. LİSTEYİ İNTERNETTEN GİRERKEN, GENEL GİDERLERDEN PAY VERMEK İSTERSEK GENEL GİDER FATURALARININ TAMAMINI LİSTEYE ALIP, İADEYE KONU SATIŞIN TOPLAM SATIŞA ORANI KADAR KDV YAZARAK YÜKLENİLEN KDV LİSTESİNİ TAMAMLAMAK GEREKİYOR. ( YA DA GENEL GİDERLERDEN PAY VERMEMEK GEREK) BU TÜR İŞLEMLER HEM İŞ YÜKÜNÜ HEMDE HATA YAPMA RİSKİNİ ARTTIRMAKTADIR.

  5. #25
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    31.Ekim.2007
    Mesajlar
    611


    fiili ihraç tarihine göre m.b döviz alış kuru üzerinden türk lisarısa çevrilmemiş faturalarda daha doğrusu fatura gümrük beyannamesi üzerindeki tarihe göre türk lirasına çevrilmişse o tutarda fiili ihraç tarihindeki tutardan yüksek olursa sıkıntı olmuyor. ama yine doğrusu beyannamenin kapanış tarihindeki döviz alış kurundan yapmak.Birde özel esas seğmenti bölümünde OEK02 iade talep eden ve alt mükellef form 11 kullanma bölümünde ki smiyb kullanma bölümü tespiti halinde bunu vergi dairesi karşı tarafla çözüyor sanırımm

  6. #26
    Üye
    Üyelik tarihi
    26.Ekim.2008
    Nereden
    GAZİANTEP
    Mesajlar
    71


    Bence yüklenilen kdv listesinde hammadde yüklenimlerini yazarken faturanın toplam miktarının yanında ihracatta kullanılan miktarın da yazılması gereklidir.
    Elden verdiğimiz yüklenilen kdv listelerinde bunu yapıyorduk.Şu an için bizlere bu uygulama daha kolay ve pratik gelse de ileriki zamanlarda maliyeden telefonlar geleceği düşüncesindeyim.çünkü bir fatura birden fazla dönemlerdeki ihracatlara yüklenilebiliyor.Bunun ne kadarını hangi dönemdeki ihracatımıza kullandığımızı takip edemeyecek olan maliye memurları bu işi çözüme kavuşturmak için yine bizlerin başını ağrıtacaklar gibi..
    bu nedenledir ki yüklenilen kdv ye ihracatta kullanılan kısmı da eklenmelidir.
    EMRE KARAOĞLU

  7. #27
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    02.Nisan.2010
    Nereden
    STAJER
    Mesajlar
    1
    mrb arkadaşlar verdiğim dosyada genel giderlerin(tedaş ymm ödemesi,danışmanlık gideri vs)firma isimlerini yazdıgım ve tutarlarını yazdığım için sorun cıktı bu yüzden 5000 tl altındaki tutarlarıda sadece kdv dikkate almak gerekiyormus vergi dairesinden bildirdiler.

  8. #28
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    31.Ekim.2007
    Mesajlar
    611
    evet bencede ne kadarının kullanıldığının tespitini nasıl yapacaklar ilginç doğrusu

  9. #29
    Moderatör
    Üyelik tarihi
    31.Aralık.2009
    Nereden
    İstanbul
    Mesajlar
    8,348
    sayın ilk-nur
    cevabınızı biraz açarmısınız nasıl bir sorun çıktı yani daha önce genel giderleri toplu olarak tek satırda yazardık ( tutarı 680.-tl geçmeyen giderlerin kdv si ..... ) şeklinde şimdi sistem her gider faturasını veya fişini tek tek yazmamızı gerektiriyor yani şunu mu demek istiyorsunuz siz giderleri tek tek ayrı satırlara yazdınız hayır eski sistemde toplu tek satıra yazabilirsiniz mi dediler açıklarsanız seviniriz

  10. #30
    Moderatör
    Üyelik tarihi
    31.Aralık.2009
    Nereden
    İstanbul
    Mesajlar
    8,348
    Sayın alperenj
    ne kadarının kullanıldığını sistem şimdi çok güzel ve kolayca takip edecek ve bizi bu konuda da uyardılar ör. ocak-2010 da alınan 100 metre kumaşın 50 mt sini şubat 2010 yükleneninde kullandınız, mart-2010 yükleneninde aynı fatura numarasıyla 60 mt. daha kullandım derseniz sistem hemen kırmızı alarm verecek bu faturadan 10 mt. fazla kullanmışsınız diye sizi vergi dairesine çağırıp düzetme isteyecekler isterseniz deneyebilirsiniz. ayrıca bir firmanın tüm satışları ihracattan oluşuyorsa bir fatura sonuna kadar tüketilebilir. yurt içi satışı olan firmaların alımlarının bir kısmını da bu satışları için tüketmeleri gerektiğinin sanırım meslektaşlar bilincindedirlerEdited by: DUMANLI

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •