Sayfa 1 Toplam 8 Sayfadan 123 ... SonuncuSonuncu
Toplam 72 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: İNDİRİLECEK ve YÜKLENİLEN KDV LİSTELERİ- SORUNLAR

  1. #1
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    25.Şubat.2008
    Mesajlar
    2,915
    Merhaba,

    Yeni haliyle İnternet Vergi Dairesi'nden sisteme girilmesi gereken Listelerle ilgili vergi dairesinde KDV İade Servisi ile sorunlar yaşanıyor.
    Bu deneme-yanılma-dogruyu bulma sürecinde yaşanan aksaklıkları bir başlık altında toplayalım ki, herkes aynı sorunla karşılaşmasın istedim.


    1- B FORMLARINA KADAR VARAN BİR KONTROL SÖZ KONUSU;
    Örn: Aynı fatura hem İndirilecek hem de Yüklenilen Kdv listesine giriyor. Fakat birisine yanlışlıkla başka tarih yazıldı (tüm bilgiler dogru, sadece tarihi 2 listede de farklı). Bu durumda sistem 2 ayrı fatura gibi algılıyor ve "bu firma B Formu vermemiş yadaeksik vermiş" demeye kadar gidiyor.

    2- EXCEL TABLOLARINA DİKKAT ;
    İnternet VD'den alınan 4 listenin de doldurulması ile ilgili açıklamalara dikkat ediniz. Örn: Fatura no.su kısmına "harf" içermeyecek şekilde rakam girilmesi isteniyor. Tedaş Faturasında yaşanan çok önemli bir sorun; Diyelim Tedaş'a gitmeden, PTT yada bankadan faturayı ödediniz. Yandınız!..Tedaş'ın VD'ne bildirimi fatura bilgileriyle yapılmış. Ve PTT'den alınan ödeme dekontunda yazan Fatura no: 200912301305YG4MT gibi bir şey. Hadi bakalım söyleyin fatura no.sunu?.. ( NOT: İlk uygulamada yaşanan bu sorun, sonraki aylarda yaşanmadı, sanırım fatura no.su sorunu düzeltildi)

    3- HATALI LİSTELERİN GÜNCELLENMESİ İÇİN DİLEKÇE;
    VD'nden sizi aradılar ve şu degil de bunu yazın dediler...Listeyi sistemde düzeltmeniz gerekiyor ise, dilekçe yazacaksınız ve onlar da sistemde açacaklar (pasif hale getirecekler). Ama çok fazla buna imkan vermiyorlamış, sormak gerek..!

    4- YÜKLENİLEN KDV LİSTESİ- FATURA TARİHİNE KADAR OLACAK;
    İndirilecek KDV listesinin büyük çogunlugunu Yüklenilen KDV Listesine de yazanlar dikkat etmeli. Örn: Fatura tarihi 06.02.10 ise, Yüklenilen KDV Listesine de 06.02.10'a kadar olan mal alış ve gider faturalarınızı yazabilirsiniz!..Çünkü bu tarihten sonraki faturaları, 06.02.10 tarihli satış faturasında yüklenemezsiniz diyorlar.

    5- DÜZELTME KDV BEYANINI LİSTEDEN ÖNCE VERİN;
    Düzeltmeniz gereken listeler varsa ve İade KDV tutarınız degişiyorsa,bir aksiliklekarşılaşmamak adınaönce KDV Düzeltme beyanınızı yollayınız. Çünkü KDV beyanınızda yazdıgınız iade kdv tutarı otomatik olarak alınıyor.

    6- ALT MÜKELLEFİN BEYANINDAN SORUMLUSUNUZ;
    En ilginçlerinden biri de bu;
    Listelere yazdıgınız fatura sahibi firmanın beyanı ile sizinki arasında bir fark varsa ve bu o firmadan kaynaklıysa, "iadenizi alabilmek için onu arayıp kdv düzeltme beyanı verdirin" diyebiliyorlar.

    7- ALT MÜKELLEFLERİN AKIBETİ SİZİ DE BAĞLIYOR; (YENİ)
    Arkadaşlar yine çok yanlış olduguna inandıgım bir durumu paylaşmam gerekiyor;

    Diyelim KDV beyanınızı verdiniz, iade edilecek kdv tutarını beyana yazdınız, o tutara göre de Yüklenilen kdv listenizi sisteme yüklediniz.

    Listelerinizdeki herhangi bir firmanın defterleri incelemedeyse, re'sen terki verilmişse yine olan size olacak;
    1- Vergi dairesinden aranacak ve "listelerinizden bu faturaları çıkarmanız gerekecek. Yani yüklenmiş oldugunuz bu kdv.leri sizden iade almamanız istenecek"

    2- Sadece bu degil,listeleriniz "pasif"e çekilsindiye dilekçe götüreceksiniz vergi dairesine...Pasife çekmek demek, iade talebinizde güncelleme yapabilmeniz demek.

    3- Bu da yetmiyor, listedeki firmanın sıkıntısı yine size dert, KDV düzeltme beyanı vereceksiniz ki, yüklenilen kdv listesine yazılan "iade edilecek kdv" tutarınızı düzelteceksiniz. (aynı fatura indirilecek kdv listesindeyse, bir de o düzeltilecek kdv beyanında..!

    Böyle bir şey olur mu Allahaşkına dedirtecek harika uygulamalardan bir demet size...

    Sonuç: Sadece aldıgınız faturanın "naylon" olup olmamasını "tahmin edebilmeniz" yetmeyecek, ayrıca fatura alınan firmanın"incelemeye gidebilecek olup olmamasını da tahmin edebilme gücünüz" gelişmiş olmalı...


    En önemli sonuç: Sıkıysa ihracat yapın, sıkıysa KDV iadesi isteyin..!






    Sizin de yaşadıklarınız varsa, bu listeyi genişletelim...Edited by: kavramsal
    sɹǝʇ nq ʞǝʇ ɹıq ؛ɐp ɐpunloʎ ʎǝsɹǝɥ ıʞuɐs

  2. #2
    Moderatör
    Üyelik tarihi
    31.Aralık.2009
    Nereden
    İstanbul
    Mesajlar
    8,348
    1 - ALT FİRMALARIN FATURA BİLGİLERİ İLE İLGİLİ HATA MESAJI ALINDIĞINI HATANIN NE OLDUĞUNU BİLEMEDİKLERİNİ
    2 - İHRACATI BEYAN ETTİĞİMİZ DÖVİZ KURU İLE SİSTEMİN ALGILADIĞI DÖVİZ KURUNUN FARKLI OLDUĞU DOLAYISIYLA DÜZELTME VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ
    3 - ALT FİRMANIN ALTININ KDV BEYANIYLA O FİRMANIN BİZİM ALT FİRMAYA SATTIĞI ( BS FORMUNDAN ) TUTAR ARASINDA UYUMSUZLUK BULUNDUĞU
    GİBİ DAHA BİRTAKIM HATALAR TESPİT ETTİKLERİNİ SÖYLEDİLER

  3. #3
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    02.Ağustos.2006
    Nereden
    Balıkesir-Gönen
    Mesajlar
    6,917
    Benimde bir müşterimin mal aldığı firmanın tedarikçisi serbest bölgede satış yapıyor hali ile kdv yok Ba da yazıyorlarmış ama alt firma incelemesinde memur s.bölgedn satan firmayı gayrıfaal firma olarak görüyormuş s.bölgeden alımlarda ithalat gibi olduğuna göre ithalat işareti olan rumuz vergi nosu yazıldığına göre neden böyle olur anlayamıyorum.

  4. #4
    Ziyaretci
    Bu indirilecek ve yüklenilecek kdv leri internetten girebilmek için firmalara bir şifre veriliyormuş.Bu şifre nasıl alınıyor bilen varmı?

  5. #5
    Ziyaretci
    BENİMDE MÜKELLEFİN ALT MÜKELLEFİNİN BA FORMUNU DÜZELTTİRDİLER.SİSTEM BA BS FORMLARINI AYNI ANDA GÖRÜYOR.BU MESLEK NE KADAR ÖNEM KAZANDIĞININ BİR KANITI BENCE.

  6. #6
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    08.Ekim.2009
    Mesajlar
    813
    hatalı liste ile ilgili dilekçe örneği varmı acaba.
    bende birtane ihr.faturasını listeye eklemeyi unutmuşum. nasıl dilekçe yazıcam
    INSANLARIN SIZE KARSI OLMALARI DIYE BIRSEY YOKTUR.ONLAR KENDI MENFAATLARININ YANINDADIR

  7. #7
    Üye
    Üyelik tarihi
    01.Aralık.2006
    Mesajlar
    59
    sayın gzm,
    www.gib.gov.tr de dilekçe matikte internet işlemleri başvuru formu var onu doldurup vergi dairesine başvuruyor mükellef ve bir şifre alıyor. veya daha önce internet vergi dairesi şifreniz var ise onunla girdiğiniz ekranda bilgi girişinden yapıyorsunuz..
    iyi çalışmalar
    MEHMET ALİ DEMİRCAN

  8. #8
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    22.Kasım.2006
    Nereden
    Antalya
    Mesajlar
    355
    daha bugün ihracat yoklaması yapıldı bir mükellefime...
    listeleri ve diğer evrakları tabi ki önceden vermiştim...bir de indirilecek kdv listesini cd olarak da istedi...onu da götürdüm..
    bugün tekrar aradı ve memur...ben gümrük çıkış beyanlarını belirten listeyifatura tarihine göre ay ay sıralamış ona göre liste hazırlamıştım...ancak benden gümrük çıkış tarihine göre sıralama yapmam gerektiği söylendi...tekrardan liste hazırladım...Sizin de bildiğiniz gibi fatura ay sonunda olursa gümrük çıkış büyük ihtimal öteki aya kalıyor...
    ben böyle bir sorun yaşadım...inşallah başka sorunla karşılaşmam diyeceğim ama bu pek mümkün görünmüyor gibi...
    ......

  9. #9
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    25.Şubat.2008
    Mesajlar
    2,915
    <B style="mso-bidi-font-weight: normal">..... VERGİ DAİRESİ<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]
    <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> MÜDÜRLÜĞÜNE ........[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
    <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
    <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
    <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Vergi dairenizin ... sicil numarasından Kurumlar Vergisi mükellefiniz bulunmaktayız.[/B]
    <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Dairenize İnternet V.D. aracılığıylavermiş bulunduğumuz OCAK 2010 ayına aitiade listelerinde değişiklik yapacağımızdan, dairenizin ilgili döneme ait listelerinin pasife çekilmesi hususunda gereği ve müsaadelerinizi arz ederiz.[/B]
    <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
    <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
    <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> Saygılarımızla,... MART 2010[/B]
    <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
    <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> xxx[/B]
    <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> SAN.TİC. LTD.ŞTİ.[/B]
    <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
    <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> ADRES : ........[/B]
    sɹǝʇ nq ʞǝʇ ɹıq ؛ɐp ɐpunloʎ ʎǝsɹǝɥ ıʞuɐs

  10. #10
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    08.Ekim.2009
    Mesajlar
    813
    teşekkürler.
    INSANLARIN SIZE KARSI OLMALARI DIYE BIRSEY YOKTUR.ONLAR KENDI MENFAATLARININ YANINDADIR

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •