Evet işleminiz doğru, KDV-1 de Tablo 2'de beyan edeceksiniz. Liste verme zorunluluğu yok, yalnız mahsup talep ederseniz o zaman liste vermeniz gerekiyor.
Tüm arkadaşlara öncelikle selamlar ve iyi çalışmalar.Tevkifatlı fatura alımında sıkıntı yok ama ilk defa bi mükellef fatura kesmiş.Beyanı normal kdv beyannamesinde Tablo-2 de göstereciğim ve kdv 2lik kesen taraf olduğumdan benim alakam yok diye biliyorum.Sorum hem bu işlemim doğrumu hemde takip eden ayın 15'ine kadar kendi vergi daireme liste vermek zorunluluğum varmıydı? Evrakları bugün geldi bana.Cevaplarınız için teşekkür eder bol kazançlar dilerim.
Saygılar
Evet işleminiz doğru, KDV-1 de Tablo 2'de beyan edeceksiniz. Liste verme zorunluluğu yok, yalnız mahsup talep ederseniz o zaman liste vermeniz gerekiyor.
hakan bey büyükbaş ve küçükbaş hayvan et teslimlerinde liste verme zorunluluğu mevcut.izleyen ayın 15'ine kadar.Hakan Temurer Nickli Üyeden Alıntı
***Lütfen mesajlarınızda forumlarda bağırmak anlamına gelen büyük harf kullanmayınız.***
***konu başlıklarınız mesajınıza uygun olsun.LÜTFEN gibi kelimeler kullanmayınız.***
Cevaplarınız için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim üstadlar.
Saygılar
ayın 15ini geçince verilirse bi cezası varmı tevkifat listesinin?
Tek DİL,Tek DEVLET,Tek ÖNDER
ŞEREF,ONUR,FANATİZM,GÜÇ,İNANÇ
Osttürkischen Waffen-Verbände der SS
4. Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk
Bu bölümde tevkifat kapsamına alınan işlemlerde satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi izleyen ayın 15 inci gününün mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairesine vermek zorundadırlar.
Buna göre tevkifat uygulanan her satış faturası itibariyle;
-faturanın tarih ve numarası,
-tevkifat uygulanan malın cinsi, miktarı, tutarı,
-teslimin tabi olduğu KDV oranı, toplam hesaplanan KDV tutarı, alıcı tarafından tevkif edilen ve satıcı tarafından beyan edilecek KDV tutarları,
-alıcının kimlik bilgileri ile bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,
bir liste halinde düzenlenerek satıcı mükellefler tarafından doğruluğu imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanacak ve yukarıda belirtilen süre içinde vergi dairesine verilecektir.
Belirtilen süre içinde bu listeyi vermeyen veya eksik veren satıcılar, alıcının tevkifat tutarını beyan etmemesi veya beyan etmekle birlikte vergi dairesine ödememesi halinde Hazineye intikal etmeyen vergi tutarlarının ödenmesinden alıcılar ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır
***Lütfen mesajlarınızda forumlarda bağırmak anlamına gelen büyük harf kullanmayınız.***
***konu başlıklarınız mesajınıza uygun olsun.LÜTFEN gibi kelimeler kullanmayınız.***
birde şeyi sorcam ama,kdv-1de tablo 2de tevkifat tutarı ve yükletilen kdvyi gösterdikten sonra beyannamenin arka tarfında bi yer dolcak mı?ek verilcek mi? iade falan talep etmiycem.
Saygılar
iade alınmayacaksa doldurmaya gerek yok diye duydum ama üstadlar ne der bilemem.
Tek DİL,Tek DEVLET,Tek ÖNDER
ŞEREF,ONUR,FANATİZM,GÜÇ,İNANÇ
Osttürkischen Waffen-Verbände der SS