kamu kurumuna yapım işin faturası 355.975,18 tl fatura kestik
%18 kdv : 64.076,07 tl
kdv 1/6 tevkifat: 10.679,25
tahsil edilen kdv : 53.396,82 (kdv beyannamesinde gösterilen rakam)
devreden kdv :3.197,59 tl çıkıyor
aiade kdv alacağımız tazlep edersek : 10.679,82

şimdi bu işlemi yaparken iade istemeyip devreden kdv olarak kalsa sorun olur mu .beynnamede nasıl göstermemiz gerekir..

Eğer iade istersek e-beyannamede "iade hakı doğuran işlemlerle ilgili yüklenilen kdv listesi" nasıl doldurulacak. İade hakkı doğuran iş ile ilgili olan ağustos ayı gider faturaları mı girilecek.. Anlamadım...Yoksa ağustos ayı indirilecek kdv listesinnin tammamı mı liselenecek...