İADEYE KONU OLAN KDV BÖLÜMÜNÜ DOLDURDUNUZMU?
merabalar arkadaşlar,bir mükellefimiz tevkifatlı satış yapmış.
kısmi tevkifat uygulanan işlemler ile diğer iade hakkı doğuran işlemler kısmını doldurdum ancak kdv beyannamesindeki ''iade edilmesi gereken kdv'' kısmında tutar çıkmıyor bir türlü.
daha önce de buna benzer bir beyanda bulunmuştum hiçbir sorun çıkmamıştı.acaba neyi eksik yada yanlış yapmış olabilirim,yardımcı olursanız sevinirim,çok hayra geçer
İADEYE KONU OLAN KDV BÖLÜMÜNÜ DOLDURDUNUZMU?
Saygılarımla,
SMMM Gökhan KAYA
(İstanbul)
evet doldurdumEdited by: Cennet Kılınç
Syn Cenet Kılıç
Beyanname bilgilerine vakıf olmadan yorum yapmak biraz zor oluyor ama soracaklarıma cevap vere bilirseniz yardımcı olmaya çalışayım.
ilgli ay toplam tevkifatlı satış tutarı ve kdv oranı :?
ilgili ay toplam tevkifatsız satış tutarı ve kdv oranı ?
toplam indirilebilir kdv?
(tevkifat oranı)
Edited by: GOKHAN_7
Saygılarımla,
SMMM Gökhan KAYA
(İstanbul)
İndirim konusu yaptıgınız KDV tutarı iade hakkı doguran ıslemlerden fazla oldugu ıcın olabılır benım anladıgım kadarı ıle , bu saatte tum algılarım kapalı olsada ancak bu kadar anladım.
Adam olmak CİNSİYET meselesi değil ŞAHSİYET meselesidir.
ASLI ECE Nickli Üyeden Alıntı
Syn Aslı Ece;
Aslında toplam indirilen kdv iade hakı doğuran işlemlerden fazla olması gerekli iade ala bilmesi için!
Syn Cennet Kılıç
Örnek ;
1)toplam indirileblir kdv : 100 tl iade istenilecek tutar: 80 tl ise 80 tl iade alır 20 tl devreden olur.
2) toplam indirileblir kdv : 100 tl iade istenilecek tutar:120 tl ise sadece 100 tl iade telep edilebilir.
Edited by: GOKHAN_7
Saygılarımla,
SMMM Gökhan KAYA
(İstanbul)
gökhan bey öncelikle ilginiz için teşekkür ederim,ancak şuan için ofiste olmadığımdan ve tutarları da hatırlamadığımdan yarın sabah gerekli fatura bilgilerini buraya yazarım.
yaknız tekrar belirtmekte fayda var,tevkifatlı satışı yapan taraf biziz.
MATRAH: 595,00
%18 KDV: 107,10
TOPLAM : 702,10
1/3 TEVKİFAT : 35,70
GENEL TOP.: 666,40
sayın kılıç,
eğer KDV ödemeniz çıkıyorsa "iade edilebilir kdv" sütununuz ne olursa olsun iade alamıyorsunuz...
kdv ödemeniz çıkmıyorsa indirilecek kdv iade edilecek kdv den büyükse iade alabilirsinzi
bunun için beyannamenin arka kısmında iade edicek kdv kısnımı doldumanız gerekir doldurmaz iseniz devreden kdv nin içinde gözükür iade talep edemezsiniz
SMMM Önder YAMAN