Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu
Toplam 11 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: iade edilmesi gereken kdv sorunu!!

  1. #1
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    10.Ekim.2008
    Nereden
    Kocaeli
    Mesajlar
    861
    merabalar arkadaşlar,bir mükellefimiz tevkifatlı satış yapmış.


    kısmi tevkifat uygulanan işlemler ile diğer iade hakkı doğuran işlemler kısmını doldurdum ancak kdv beyannamesindeki ''iade edilmesi gereken kdv'' kısmında tutar çıkmıyor bir türlü.

    daha önce de buna benzer bir beyanda bulunmuştum hiçbir sorun çıkmamıştı.acaba neyi eksik yada yanlış yapmış olabilirim,yardımcı olursanız sevinirim,çok hayra geçer

  2. #2
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    10.Temmuz.2007
    Nereden
    İstanbul
    Mesajlar
    842
    İADEYE KONU OLAN KDV BÖLÜMÜNÜ DOLDURDUNUZMU?
    Saygılarımla,

    SMMM Gökhan KAYA

    (İstanbul)

  3. #3
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    10.Ekim.2008
    Nereden
    Kocaeli
    Mesajlar
    861


    evet doldurdumEdited by: Cennet Kılınç

  4. #4
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    10.Temmuz.2007
    Nereden
    İstanbul
    Mesajlar
    842
    Syn Cenet Kılıç
    Beyanname bilgilerine vakıf olmadan yorum yapmak biraz zor oluyor ama soracaklarıma cevap vere bilirseniz yardımcı olmaya çalışayım.

    ilgli ay toplam tevkifatlı satış tutarı ve kdv oranı :?
    ilgili ay toplam tevkifatsız satış tutarı ve kdv oranı ?
    toplam indirilebilir kdv?
    (tevkifat oranı)
    Edited by: GOKHAN_7
    Saygılarımla,

    SMMM Gökhan KAYA

    (İstanbul)

  5. #5
    Moderatör
    Üyelik tarihi
    26.Mayıs.2008
    Nereden
    SMMM
    Mesajlar
    3,236
    İndirim konusu yaptıgınız KDV tutarı iade hakkı doguran ıslemlerden fazla oldugu ıcın olabılır benım anladıgım kadarı ıle , bu saatte tum algılarım kapalı olsada ancak bu kadar anladım.
    Adam olmak CİNSİYET meselesi değil ŞAHSİYET meselesidir.

  6. #6
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    10.Temmuz.2007
    Nereden
    İstanbul
    Mesajlar
    842
    Alıntı ASLI ECE Nickli Üyeden Alıntı
    İndirim konusu yaptıgınız KDV tutarı iade hakkı doguran ıslemlerden fazla oldugu ıcın olabılır benım anladıgım kadarı ıle , bu saatte tum algılarım kapalı olsada ancak bu kadar anladım.







    Syn Aslı Ece;
    Aslında toplam indirilen kdv iade hakı doğuran işlemlerden fazla olması gerekli iade ala bilmesi için!

    Syn Cennet Kılıç
    Örnek ;
    1)toplam indirileblir kdv : 100 tl iade istenilecek tutar: 80 tl ise 80 tl iade alır 20 tl devreden olur.

    2) toplam indirileblir kdv : 100 tl iade istenilecek tutar:120 tl ise sadece 100 tl iade telep edilebilir.



    Edited by: GOKHAN_7
    Saygılarımla,

    SMMM Gökhan KAYA

    (İstanbul)

  7. #7
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    10.Ekim.2008
    Nereden
    Kocaeli
    Mesajlar
    861
    gökhan bey öncelikle ilginiz için teşekkür ederim,ancak şuan için ofiste olmadığımdan ve tutarları da hatırlamadığımdan yarın sabah gerekli fatura bilgilerini buraya yazarım.

    yaknız tekrar belirtmekte fayda var,tevkifatlı satışı yapan taraf biziz.


  8. #8
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    10.Ekim.2008
    Nereden
    Kocaeli
    Mesajlar
    861
    MATRAH: 595,00
    %18 KDV: 107,10
    TOPLAM : 702,10
    1/3 TEVKİFAT : 35,70
    GENEL TOP.: 666,40

  9. #9
    Ziyaretci
    sayın kılıç,

    eğer KDV ödemeniz çıkıyorsa "iade edilebilir kdv" sütununuz ne olursa olsun iade alamıyorsunuz...

  10. #10
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    14.Eylül.2009
    Nereden
    İSTANBUL
    Mesajlar
    328
    kdv ödemeniz çıkmıyorsa indirilecek kdv iade edilecek kdv den büyükse iade alabilirsinzi
    bunun için beyannamenin arka kısmında iade edicek kdv kısnımı doldumanız gerekir doldurmaz iseniz devreden kdv nin içinde gözükür iade talep edemezsiniz

    SMMM Önder YAMAN

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •