arkadaşlar bu konu hakkında bilgi olan yokmudur.
merhaba arkadaşlar. ltd.şt. ünvalı firmamız 8 ay itibariyle kdv 11/1c maddesince ihraç kayıtlı fatura kesmiş. kdv yi vergi dairesinde tahsilatınız yapacağız. sormak istediğim konu;
satış mahrahı:12.737-
391 hs. : 2.292-
toplam : 15.030-
dir. yevmiyue kaydı nasıl yapılacak hesaplanan kdv yi nerede takip edeceğiiz.
arkadaşlar bu konu hakkında bilgi olan yokmudur.
1.
600 12.737
391 2.292
120 15.030,-
2.
391 2.292,-
191 2.292,-
sayın aykut . yazdığınız doğru. ltd.şt. kdv tutarını vergi daitresinde tahsilatını yapacak. 392 hs. tamı takip etmem gerek
3.
192 2.292,-
191 2.292,-
İLK FATURA KESİLDİĞİNDE
120 12737
136 2292
601 12737
391 2292
-----------------------------------
AY SONU ÖDEME ÇIKIYORSA
360 2292
392 2292
------------------------------------
KDV TERKİN EDİLDİĞİNDE
392 2292
136 2292
--------------------------------
EĞER ŞAYET ÖDEME ÇIKMIYORSA SÖZ KONUSU BAKİYE ZATEN 136 HESAPTA KALACAKTIR. 391 HESAPTAKİ AYNI BALKİYE İSE 191 LE MAHSUPLAŞACAK VE KAPANACAKTIR. BU DURUMDA YAPMANIZ GEREKEN TEK ŞEY KALIYOR. ODA İDİRİLECEK KDV LİSTESİ EKİNDE GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİNİ VE DİLEKÇENİZİ EKLEYİP TECİL EDİLEN KDV NİN İADESİNİ TALEP ETMEK YADA VERGİDEN MAHSUP ETTİRMEK. BİZ NAKDEN ALDIĞINIZI VARSAYALIM O ZAMAN SÖZ KONUSU KAYIT ŞU ŞEKİLDE OLACAK....
----------------------
100 2292
136 2292
----------------------
SAYGILARIMLA.....
GÜZEL OLANDAN YANLIZCA GÜZEL DOĞAR!!!! NERDESİN EYYY!! GÜZELLER GÜZELİ. GÖNLÜM OLANCA GÜZELLİĞİ İLE SENİN GÜZELLİĞİNİ ARAR!!!!!
Hayır,Hayır
391 de takip edeceksiniz
tekş.ler
İhrac kayıtlı olduğu için 601 değil
600 kullanın
Kolay gelsin