Sayın arkadaşlar acil bir sorunum var nakliye harfiyat işi yapan bir mükellefim olan x firma y firmaya 4.000 TL + KDV tutarında nakliye faturası kesmiş vefirmaya göndermiş.

Fakat y firma nakliye faturasını %18 değil de 1/6 tevkifat uygulanması istenmiştir. Bu konunda benim bildiriğim kamu kurumlarına yapılan işlerde tevkifat uygulaması yapılıyor. Bu y firması A.Ş. firması olduğundan tevkifatlı fatura düzenlemedik.

Tevkifat konusunda şirketlerde yapılacak işlemleri özetleyebilirmisiniz.