Merhaba meslektaşlarım;
Bir mükellefim mart/2009 döneminde ihrac kayıtlı mal satıyor .Kdv tahsil edilmiyor. İhrac kayıtlı fatura kestiğimiz firma malı ihrac ediyor ve ihracat tamamlanıyor.İlgili gümrük beyannameleri ve faturalar vergi dairemize verilip kdv terkin ediliyor.
Ancak (sorun burda başlıyor);
Mayıs/2009 döneminde mal yurtdışından iade ediliyor.İade ettiği firmada malı benim mükellefime iade ediyor(yani mal ilk sahibine geri geliyor). kdv yine tahsil edilmiyor.
Vergi dairemiz mart/2009 dönemi kdv beyannamesini pişmanlıklı düzelt kdvyi öde diyor.
Bende başka bir yolu olmalı.Yani sadece mayıs/2009 kdv düzeltilmeli ve kdv ödememiz çıkmamalı diyorum.
Sizin değerli çözüm önerilerinizi bekliyorum.Şimdiden teşekkürler.[img]smileys/smiley32.gif[/img]</font>
</font>