-
ARKADAŞLAR D.GAZ DÖNÜŞÜM İŞİ YAPAN BİR ŞİRKETİMİZ MİLLİ EĞİTİME İŞ YAPTI VE FATURALARINIDA TEVKİFATLI KESMESİ GEREKİYOR 1/6 ORANINDA KESİLECEKMİŞ BUNUN 1/5 İNİ ŞİRKET KALANINI MİLLİ EĞİTİM Mİ ÖDEYECEK ? BUNA AİT ÖRNEK BİRFATURA KESEBİLİRMİSİNİZ RASTGELE RAKAMLAR ÜZERİNDEN.TEŞEKKÜRLER
-
Tutar 10.000<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
Kdv(%18) 1.800
Toplam 11.800
Kdv tevkifatı (1/6) 300
Tahsil edilecek tutar 11.500
Beyan edilecek kdv 1.500
-
153 10,000
191 1800
360 300
100 11,800
MUHASEBE KAYDIDA BU ŞEKİLDE Mİ OLACAK
-
Faturayı kesen tarafın muhasebe kaydı;<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
120 11.500
600 10.000
391 1.500
Kdv1 beyannamesinde kısmi tevkifat uygulanan işlemler kısmında beyan edilecek
Faturayı alan taraf yukarıda sizin yaptığınız şekilde (kayıttaki 100 – 11.500 olacak) kaydedecek. 2 no.lu kdv beyanıyla beyan edecek
-
faturayı siz kesiyorsanız yanlış kayıt
-
İLGİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM KOLAY GELSİN
Yetkileriniz
- Konu Acma Yetkiniz Yok
- Cevap Yazma Yetkiniz Yok
- Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
- Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
-
Forum Kuralları