Toplam 8 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 8 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: kdv 2 hakkında!

  1. #1
    Üye
    Üyelik tarihi
    01.Aralık.2008
    Nereden
    SMMM
    Mesajlar
    63
    selam arkadaşlar. bir mükellefimiz 5.aya ait olan kdv tevkifatlı alış faturasını 8.ay evrakları ile beraber getirdi. bu durumda ne yapmamız gerekir? bildiniği üzere alış faturları yıl aşmamak kaydı ile kayıt edilebiliyor? burda bir ikilem oluşmuyor mu? fikirlerinizi paylaşırsanız sevnirim.

  2. #2
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    16.Şubat.2007
    Nereden
    İstanbul
    Mesajlar
    3,091
    5.ay da başka faturalar için KDV-2 vermişseniz, PİS-DZL şeklinde düzeltme vermenizi öneririm. Şayet 5.ayda KDV-2 hiç verilmemişse sistem 1690 TL özel usulsüzlük cezası keser. O yüzden rakam küçükse,askıda kalması daha iyi
    Karanlık kuytu köşelerden andolsun ki döneceğim.

  3. #3
    Üye
    Üyelik tarihi
    01.Aralık.2008
    Nereden
    SMMM
    Mesajlar
    63
    Alıntı Sedat EROĞLU Nickli Üyeden Alıntı
    5.ay da başka faturalar için KDV-2 vermişseniz, PİS-DZL şeklinde düzeltme vermenizi öneririm. Şayet 5.ayda KDV-2 hiç verilmemişse sistem 1690 TL özel usulsüzlük cezası keser. O yüzden rakam küçükse,askıda kalması daha iyi
    HİÇ KDV VERİLMEMİŞ? VE rakam yüksek 523,50 TL ?

  4. #4
    Üye
    Üyelik tarihi
    12.Ocak.2009
    Nereden
    SMMM
    Yaş
    59
    Mesajlar
    74
    Sayın Keltirceli,

    Fatura aldığınız kişi veya firma tevkifat bildirim listesini kendi vergi dairesine beyan etmişse size yakında beyana davet yazısı gelir. Mükellef faturayı getirmemiş ve karşı taraf bildirdiği için vergi dairesinden aradılar bende süresinden sonra pişmanlıkla beyanda bulundum. Nisan beyanı haziranda verdim. 400 ve 89 tl.ceza kesildi.

  5. #5
    Üye
    Üyelik tarihi
    14.Mayıs.2009
    Mesajlar
    64
    tevkifatlı faturalarda aynı ay beyan edilmesi gerekiyor,
    faturayı kesen vergi dairesine tevkifat listesini veriyor, eğer siz kdv-2 yi vermediyseniz yakında ararlar. burada suç tamamen mükellefin.
    bu cezalar çok ağır, mükellefin hatasıda olsa, kabak bir şekilde muhasebeciye patlıyor
    umarım sizde böyle olmaz....


  6. #6
    Ziyaretci


    faturanın tutarı kdv hariç ne kadar bir de tevkifat oranı kaçtır bildiğim kadarı ile kdv dahil 670 tl nin altında düzenlenen faturalarda tevkifat uygulaması yapmaya gerek yok

  7. #7
    Üye
    Üyelik tarihi
    01.Aralık.2008
    Nereden
    SMMM
    Mesajlar
    63
    benim yazdığım kdv tevkif edilen tutar. yani bizim ödememiz gereken. matrah 5800 küsür. yani tevkifat sınırını aşıyor

  8. #8
    Ziyaretci
    1- kdv 2 beyannamesi vereceksiniz ve daha önce vermediğiniz için ceza gelecek.
    2- çıkan kdv ödemesini 1 ay içinde ödeyeceksiniz.
    3- çıkan kdv ödemesinin %50 kadar vergi ziyaı cezası kesilecek bunu da pişmanlık seçerek %50 indirimli olarak 2 ay içinde ödeyeceksiniz.

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •