Herkese iyi calışmalar

Arkadaşlar sormak istediğm soru, Et ve şarkuteri firmasından bizim firmaya dana kuşbaşı adı altında fatura kesilmiş..Kesilen faturada
tutar : 1.000
KDV % 8:80
Tevkifat%4: 40
Genel Top: 1.040 liralık fatura bilgileri Benim sormak istediğim tevkifatlı tutarı işleyip kdv beyannamesinde 40 liralık indirimigöstereceğim.Peki benim başka bir işlem yapmama gerek varmı.Mesela 2 nolu kdv vermek gibi.Cevaplarınız için teşekkürler