SAYIN ÜSTADLAR

İhraç kayıtlı satış faturamızda buzdolabı imalatımızdan dolayı ötv var.

KDV beyannamesinde ihraç kayıtlı satış bölümüne ötv yi yazmadık.
Ötvyi ötv beyannamesinde ihraç kayıtlı diye belirtip tecil ettirdik.

Vergi dairesi memuru ve defterdarlıktaki bu iş ile ugraşan memurlar buna itiraz ediyorlar.
Ötv nin de ihraç kayıtlı satış olduğunu matraha eklenmesi gerektiğini belirtiyorlar. Ancak ötv kendi başına bir vergi olduğu için matraha dahil edilmemesi gerektiğini düşünüyorum ben eger onların dediği gibi yaparsam geçici beyanlarımıda düzeltmem gerekecek bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim. beyannamede nasıl göstermeliyim

matrah 12,500,00
ötv 837,50 (6,7)
391 kdv2,250,00
392kdv 150,75