Alıntı ile CevaplaEVET
Firmamiza kesilen fatura
matrah : 5.400
kdv: 432
tevkifat :90
TOPLAM: 5.742
Firma bu faturanin ne kadarini indirim konusu yapacak.
şayket 432.00 TL indirim konusu yaparsa 90 TL 2.nolu KDV beyannamesi ile ödememiz mi gerecek
*Savaşan, kaybedebilir. Savaşmayan, çoktan kaybetmiştir.
EVET
***Lütfen mesajlarınızda forumlarda bağırmak anlamına gelen büyük harf kullanmayınız.***
***konu başlıklarınız mesajınıza uygun olsun.LÜTFEN gibi kelimeler kullanmayınız.***
matrah 5.400
indirim 432+90
olacak. Yalnız 90 2 nolu beyanname ile bildirilecek. Bildirmeme şansımız yok.
Tevkifat yapılmışsa bildirelecek.
Sn:SMBULENT,SMBULENT Nickli Üyeden Alıntı
90-TL tevkifat zaten 432-TL'nın içinde (5.400.-TL x % 8 = 432-TL)
dolayısıyla indirilecek (432+90) değil, yalnızca 432-TL olacak, 90-TL 2 Nolu KDV ile bildirim yapılıp ödenecektir.
İndirim 432 tl dir. (191)
Tevkifat 90 tl dir (360)
Kısacası; iş çetin, yol uzun, menzil uzak, tuzak çok. Allah c.c muînimiz ola.
Cemil KARABAL (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir)
90 TL KDV 2 BİLDİRİLECEK. KDV'NİN TAMAMI 191 TEVKİFAT 360
arkadaşlar %8 kdv.nin tamamı 432 tl. soruyu soran arkadaş sanırım soruyu tam yazmadığı için bazı arkadaşlarımız 90 tl.+432 kdv indirimi olacak diye yazmış . yani indirilecek kdv. 432 tl.dir.
Yetkileriniz