Değerli Meslektaşlarım,
E-posta adresime gelen bir soruyu buraya taşıyorum.
Saygılarımla.
Mustafa GÜLŞEN


MERHABA,

YENİ DÜZENLEME YAPILAN İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDAKİ KDV BEYANNAMESİ DÜZENLENMESİNDE ÜZERİNDE TARTIŞTIĞIMIZ NOKTA HAKKINDA SİZDEN DE BİR BİLGİ ALMAK İSTİYORUZ.


ÖRNEK OLARAK VERİRSEK;

HAZİRAN AYI İÇİNDE İHRAÇ KAYITLI SATIŞ TUTARIMIZ 150.000.-YTL

TECİL EDİLEBİLİR KDV 27.000.- YTL

TECİL EDİLECEKKDV MİZ YOK.

FAKAT İHRAÇ KAYITLI SATIŞIMIZIN 30.000.YTL'SİNE AİT 5.400 YTL TECİL EDİLEBİLİR KDV'SİNİN İNTAÇ TARİHİ TEMMUZ.AYI

BUNA GÖRE İHRAÇ KAYITLI SATIŞIMIZIN TAMAMINI TABLO 1 VE TABLO 10'NA YAZIYORUZ.
89 NOLU TECİL EDİLEBİLİR KDV SATIRINA 27.000.-YTL YAZIYORUZ.
90 NOLU İHR.GERÇL. DÖN.İADE ED.TEC.EDİLM.KDV SATIRINA DA 27.000.-YTL YAZIYORUZ.

FAKAT BİZİM İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIMIZDAN 5.400 YTL TECİL EDİLEBİLİR KDV MİZ TEMMUZ AYI İNTAÇ TARİHLİ
BU DURUMDA 83 NOLU SATIR İPTAL EDİLDİ.
BİZ 40 NOLU İADE EDİLECEK KDVSATIRINA NE YAZACAĞIZ?

BİZ İADELERİMİZİ YMM RAPORU İLE DAHA SONRAKİ DÖNEMLERDE VD.'SİNDE İADESİNİ TALEP ETMEKTEYİZ.

YARDIMLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLEREdited by: Mustafa Gülşen