Sayın Yılbay;
Hizmeti alan yani KDV tutarını satıcıya tevkif etmek suretiyle eksik ödeyen alıcı tevkif ettiği tutarı 2 nolu KDV beyannamesi ile ödeme sorumluluğu vardır.
KDV matrahı 2.735,10 olmalı.
Ödenecek tutar :443,09 olmalı.
2 nolu KDV nin TABLO 2 bölümüne yazılmalıdır.
İyi çalışmalar.