stok düzeltmesinde kdv 1 beyanı

[denizmavi]

Merhaba arkadaşlar, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan stoklar için 7326 kapsamında düzeltme yaptık ve çıkan kdv yi de ödedik. Ödenen bu kdv 1 nolu kdv beyannamesinde genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılacak fakat 1 nolu kdv beyannamesinde bunun için uygun bir alan yok, bu döneme ait indirilecek kdv ye yazdığımda oranlara göre dağılımını yapamıyorum çünkü oran % 4 sizce ne yapmalıyım? teşekkür ederim.

[zaferongun]

Stok girişini kayıtlarda ikiye bölün, yarısını kdv siz olarak işleyin. Başka çözüm yolu yok. Ödediğiniz kdv yi ''sorumlu sıfatıyla beyan edilen kdv'' kısmına yazın. Toplam stok girişini Ba formunda bildirmeyi de unutmayın.

[denizmavi]

Stok girişini kayıtlarda ikiye bölün, yarısını kdv siz olarak işleyin. Başka çözüm yolu yok. Ödediğiniz kdv yi ''sorumlu sıfatıyla beyan edilen kdv'' kısmına yazın. Toplam stok girişini Ba formunda bildirmeyi de unutmayın.

Zafer bey teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

[DUMANLI]

Merhaba arkadaşlar, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan stoklar için 7326 kapsamında düzeltme yaptık ve çıkan kdv yi de ödedik. Ödenen bu kdv 1 nolu kdv beyannamesinde genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılacak fakat 1 nolu kdv beyannamesinde bunun için uygun bir alan yok, bu döneme ait indirilecek kdv ye yazdığımda oranlara göre dağılımını yapamıyorum çünkü oran % 4 sizce ne yapmalıyım? teşekkür ederim.

Aynı sorunla karşılaştık. O KDV leri kendi asıl oralarında gösterebilirsiniz. Yani siz % 8 li kdv beyan etmişsiniz O KDV yi % 8 lerin içinde gösterin. Biz öyle yaptık.