mrb,
mayıs ayı içiersinde ithalat yapılmak isteniyor. 25.05.2021 mal bedeli ve navlun yurdışına etg ile gönderiliyor. GÇb tarihi 31.05.2021, gçbkanapış tarihi 01.06.2021 dir. Gçb üzerinde gümbür vergisis sıfır, KDV ise 13722 tl 01.06.2021 tarhinde ödeniyor.

sorum şudur; Ba bildirimi Mayıs ayında mı yapılacak, ÖDediğim kdv nin muhasebe kaydını nasıl yapacağım,

Araştımalarım sonucu ba mayıs ayında yapılmalı, muhaseb ekayıtlarıda

191 13722

360 13722

diye düşünüyorum


bilgisi olan arkadaşların yardımlarını rica ediyorum