Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Tevkifatlı alış faturasının muhasebe kaydı ve beyannamede gösterimi

  1. #1
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    25.Ağustos.2010
    Mesajlar
    2,416

    Tevkifatlı alış faturasının muhasebe kaydı ve beyannamede gösterimi

    Nakliye faturası geldi
    2250 Nakliye Bedeli Matrah
    405 TL KDV % 18
    81 TL KDV 2/10 Tevkifat
    324 TL KDV Tevkifat Dışı firmaya Ödenecek
    2.574 TL Fatura Toplamı Ödenecek
    - Bu fatura kaydı nasıl olur? 191 Hesapta tevkifat ayrı hesapta takip edilirse kayıt nasıl olur?
    - 405 TL (324+81) kdv, Kdv beyannamesindeki İNDRİMLER kısmında hangi tutarlar hangi kısımda gösterilmelidir?
    (Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV kısmında hangi tutar beyan edilir? - - Y.içi Alımlarına İlişkin KDV satırında hangi tutar gösterilir?)
    Teşekkürler

  2. #2
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    12.Aralık.2013
    Nereden
    Konya
    Yaş
    43
    Mesajlar
    759
    -----/-----
    760-2250 (b)
    191-405 (b)
    100-2574 (a)
    360-81 (a)
    ----/-----

    kdv-1 beyannamede %18 alımların içinde bildirilecek 405 lira ind kdv 191 içinde ayrı alt hesap açsanızda %18 lerle beraber bildirilecek.
    kdv-2 kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim kısmında işlem türü 224-yük taşımacılığında sorumlu sıfatıyla bildirilecek

  3. #3
    Üye
    Üyelik tarihi
    11.Şubat.2017
    Mesajlar
    31
    mrb. yemeksepeti firması ile çalışan mükellefimizden komisyon faturası geldi. bu faturada kdv dahil 1000 tl altında olduğu için kdv2 beyanı bildirmemiz gerekiyor mu ve indirilecek tevkifatlı kdv yi nasıl kayda almamız gerekir? teşekkürler

    Matrah 133,81
    ticari reklam hizmet bedeli (tevkifat 3/10) 7,23
    toplam 150,67

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •