Merhabalar, üsdatlar toptan ticaret ile uğraşan(imalat yok) mükellef yeri geldiğinde ihraç kayıtlı yeri geldiğinde ise kdv ödeyeyek mal alımlarında bulunarak ihracatını gerçekleştirecektir.Kdv ödeyerek aldığı mallar için yüklenilen kdv olarak düşünüp iade talep edebilir miyiz?
sayın erdnc KDV genel uygulama tebliğinin aşağıya eklediğim kısmına göre evet her iki şekildede olur sorun olmaz ihracatçı olmak için illaki imalatçı olunacak diye bir kural yok ama ihraç kayıtlı satabilmek için imalatçı olmak şart,kolay gelsin.
Yüklenilen KDV sütununa ise istisna kapsamındaki teslimin bünyesine giren, bu Tebliğin (IV/A) bölümündeki açıklamalar dikkate alınarak belirlenen KDV tutarı yazılır.
Hüseyin GÖCEN
S.M. Mali Müşavir
http://www.hadisatdanısmanlık.com
Konu hadisat tarafından (15.Aralık.2020 Saat 22:51 ) değiştirilmiştir.
Hüseyin GÖCEN/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
'' Yaradılanı Severiz Yaradandan Ötürü''
Teşekkür ederim üsdat
Sayın hadisat cevaplamış ama ben bir konuya açıklık getireyim, ihraç kayıtlı malı siz ihraç ettiğinizde imalatçı firma sizin ihracatınız tamamlanınca iade talebinde bulunabilir.
Sağolun sayın yaferay, imalatçı olan ihracatçı firmalarımızda da uyguluyoruz, toptan alım satım olarak ihracat yapan mükellefimiz yoktu onun da teyidini sizler sayasinden aldık.
Merhaba Meslektaşlarım.
KDV İade talebi girişi sonrasında Kdv Özet Raporunda mal aldığımız firmalar bize sattıkları mal tutarından aşağı matrah bildiriminde bulunduğu görünmektedir. Örnek: Bize kesilen fatura 5000+KDV, onların ilgili dönem KDV beyanında bildirdiği matrahları 1000+KDV VB. Şimdi Bu Beyanlarını düzeltmeleri istemek için bu firmalara/muhasebecisine ulaşamıyorum. Vergi dairesine ihbar/şikayet kanalları dahil bunu nasıl düzelttirebilirim. Bu konuda tecrübesi olan meslektaşlarım yardımcı olabilirler mi ?
Muhasebe; muhakeme ve muvazene ile tekemmül eder...
Üstat raporda kdv deki matrahı nasıl tespit ediyorlar, faturaları bildirseniz dahi karşı taraf anlaşılan sıkıntılı, ödeme belgelerini de isterler.MİZAN-İ KEBİR Nickli Üyeden Alıntı
Dekont var ise, faturalarla birlikte açıklama yapabilirsiniz.
Yetenekli olanlar oyun kazanır, ekip çalışması ve zeka ise ŞAMPİYONLUK.
+1
Matraha direkt ulaşmaları mümkün değil, GEK raporu bu şekilde hatalar verebilmekte hatta faturayı bazen yok saymaktadır. İade raporundaki tüm hatalar giderildiyse bu sorun için İnteraktif VD ile genel amaçlı dilekçe ekinde faturaları ve ödeme belgelerini ekleyin mahsup işlemini tamamlarlar.
Çok Teşekkür Ederim. Eyvallah
Muhasebe; muhakeme ve muvazene ile tekemmül eder...
Yetkileriniz
Alıntı ile Cevapla