Merhaba üstadlar,
mükellefim ihraç kayıtlı fatura kesecek,
fakat benim kafam karıştı kestiği ay kdv beyannamede 391 beyan edeceğim doğrumudur?
1-firma ihracatı yapınca biz vergi dairesinden evrak ile iademi alacağız
2-yada isteğe bağlı aynı beyan döneminde kdv indirimindemi göstereceğiz.
kayıtlar nasıl olacak acaba baya zamandır yapmadığım için karıştırdım biraz yardımlarınızı rica ediyorum.
iyi çalışmalar
Hep Yapamazsın dedikleri için dir her BAŞARIM.
1- İlgili aya ait indirilecek KDV Listesini, İhraç kayıtlı satışlara ait listeleri ve Kapasite raporu bilgilerini sisteme gireceksiniz.
2- Vergi dairesine dosya ile ihraç kayıtlı satış faturası, GÇB, İhracat faturası, Gümrük beyanname listesi ve İhraç kayıtlı satış fatura listesini elden teslim edeceksiniz.
Bunlarda hata yoksa iadenizi hesaba geçerler.
Mali Müşavir
Atilla Özkan Kopan
Yetkileriniz
Alıntı ile Cevapla