Toplam 8 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 8 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: e fatura e defter mükellefim mayıs ayında işlenmeyen satış faturası

  1. #1
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    15.Aralık.2009
    Mesajlar
    815

    e fatura e defter mükellefim mayıs ayında işlenmeyen satış faturası

    mayıs 2020 dönemine ait işlenmemiş bir faturamız var ne yapmam lazım nelere dikkat edeyim kdv beyannamesini düzeltirim bs formuda okey elektronik defteri ne yapmam lazım geriye giriş olmaz şimdiki tarihe işlemem gerekiyor dimi fatura tarihi ne olacak yardımcı olabilecek bir arkadaşım var mı acaba

  2. #2
    Müdavim Üye bybaspinar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    23.Şubat.2007
    Nereden
    Bana Her Yer Türkiye
    Mesajlar
    2,602
    e-Defter uygulamasında berat silme özelliği bulunmaktadır. Ancak bu özellik yasal süresi içerisinde onaylandıktan sonra beratlarında hata olduğunu fark eden mükelleflerin hatalı beratlarını silip doğrularını tekrar yükleyebilmesini sağlamak için e-Defter uygulamasına eklenmiştir.

    Yasal gönderim süresi geçmiş beratların Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına yüklenmesinden sonra yevmiye maddelerinde yanlış ya da eksik kayıt tespit edilmesi durumunda yapılacak işlemler:

    Beratların Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına yüklenmesinden sonra yevmiye maddelerinde yanlış yapılması durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “yevmiye maddesinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kaidelerine göre düzeltilebilir†hükmü gereğince yevmiye maddesinde yapılan yanlıştan dolayı beratların iptal edilerek yeniden yüklenmesi mümkün olmayıp söz konusu yanlışların muhasebe kaidelerine göre düzeltilmesi gerekmektedir.

    Beratların Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına yüklenmesinden sonra yevmiye maddelerinde düzenlediğiniz ya da aldığınız belgelerin unutulması ya da geç gelmesi nedeni ile ortaya çıkan hata da izleyen ayın defterinde muhasebe kurallarına uygun şekilde kaydedilmelidir. Ancak unutulmaması gereken belgenin üzerindeki tarih izleyen ayın defterinde de aynı şekilde işlenmeli; sadece farklı olan kaydın yapıldığı günün tarihidir. Ayrıca ilgili dönem beyannamelerinde de gerekiyor ise mevzuata uygun şekilde düzeltmeler yapılmalıdır.

    Eğer Genel Muhasebe kurallarına uygun olarak bir düzeltme yapılamıyorsa, bu durumda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA adresine konuyla ilgili dilekçe göndermeniz gerekmektedir. Dilekçede ki durum Başkanlıkça değerlendirildikten sonra, sonuç için tarafınıza dönüş yapılır.

    http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=26614

    Şahsi görüşüm kdv ve bs formlarını dediginiz gibi düzeltin. Fatura kaydını ise berat göndermediginiz ilk dönemi işleyiniz fatura tarihini belge tarihi olarak giriniz ayrıca açıklama kısmınada kısaca izah giriniz.
    Davalı ben davacı ben... Yorgunum bu celselerdennn...!


  3. #3
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    15.Aralık.2009
    Mesajlar
    815
    nokta atışı cevap vermişsiniz üstadım çok teşekkür ederim

  4. #4
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    15.Aralık.2009
    Mesajlar
    815
    üstadım mayıs ayında işlemediğim e arşiv faturalarını şu an süresi olan ve göndermediğim eylül ayına işleyeceğim bs formu okey mayıs dönemi olarak vereceğim şimdi sorum şudur kdv beyannamesinde ne yapacağım mayıs kdv beyannamesini mi düzelteceğim yoksa sadece eylül dönemine işleyip eylül kdv beyannamesini göndermem yeterli mi ( şimdi eylül dönemine deftere işledim kdvsini mayıs dönemine işlesem nasıl olacak )

  5. #5
    Müdavim Üye bybaspinar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    23.Şubat.2007
    Nereden
    Bana Her Yer Türkiye
    Mesajlar
    2,602
    Mayıs kdv beyannamesini de düzelteceksiniz.
    Fatura kaydını eylül ayına gireceksiniz mecburen ekim ayı beyannamenizde kdv beyannamesi kümüleniz tutmuş olacak.
    Davalı ben davacı ben... Yorgunum bu celselerdennn...!


  6. #6
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    15.Aralık.2009
    Mesajlar
    815
    alış faturalarında başımıza gelmişti ama satış faturasından hiç başımıza gelmemişti faturayı eylül ayına işledim mayıs bs düzelttim ama mayıs ayı dv beyannamesiyle ilgili bir şey yapmadım yapmalımıyım üstadım ilginiz için çok teşekkür ederim çok yordum sizi

  7. #7
    Müdavim Üye bybaspinar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    23.Şubat.2007
    Nereden
    Bana Her Yer Türkiye
    Mesajlar
    2,602
    Satış faturası oldugu için bence kdv beyannamesinide düzeltmelisiniz.

    İyi çalışmalar dilerim.
    Davalı ben davacı ben... Yorgunum bu celselerdennn...!


  8. #8
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    15.Aralık.2009
    Mesajlar
    815
    çok teşekkürler üstad

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •