Alıntı ile CevaplaBenim yorumum bütün dosyanın tamamlanmasının gerektiği çünkü ihraç kaydıyla satışın gerçekleşmeme ihtimalide var
Herkese merhaba.
Ağustos kdv döneminden gelen hem ihracattan dolayı yüklenilen kdv iade alacağımız, hem de ihraç kayıtlı satışlardan dolayı kdv iade alacağımız var.
İhracat ile kdv iade alacağını kullanabilmek için bütün listeleri ve evrakları tamamladık. Fakat ihraç kayıtlı satışlarla ilgili malı alan firmanın 3 aylık süresi olduğu için ihraç kayıtlı satışlar dosyamız hazır değil.
İnternet vergi dairesinden ilgili döneme ait giriş yapılırken ihraç kayıtlı satışlarla ilgili de bilgi giriliyor.
Bu durumda ihracattan dolayı olan kdv iade alacağımızı kullanabilmek için ihraç kayıtlı satış işlemlerinin de tamamlanmasının beklenmesi gerekiyor mu? Yoksa şu an için sadece ihracattan dolayı alacağımız olan yüklenilen kdv yi
mahsup olarak kullanabilir miyiz?
Teşekkürler.
Benim yorumum bütün dosyanın tamamlanmasının gerektiği çünkü ihraç kaydıyla satışın gerçekleşmeme ihtimalide var
SUREYYA
İhraç kayıtlı teslimlerde karşı firma ihracatı gerçekleştirdi mi? İhraçtan dolayı yüklenen KDV liste, İndirilecek Liste vb. listeleri sisteme yüklense bile ilgi dönem KDV Beyannamesinde ihraç kayıtlı teslimlere ait bildirim olarak beyan ettiyseniz gerekli bilgileri girmeden sistem listeleri kabul etmeyecektir.
Sıkıntı ihraç kayıtlı satışlarda zaten. Karşı firma çıkışını yaptığında fotokopisi bile yeterli oluyor ama henüz çıkış yapmamış. Fakat ben şu an için sadece ihracat ile ilgili kdv iade alacağımı kullanmak istiyorum. İhraç kayıtlı ile ilgili alacağımı dosyamı verdiğimde kullanacağım. Fakat ihraç kayıtlı satışları beklediğimde ihracattan kaynaklanan büyük tutarı da beklemiş olacağım.Staj59 Nickli Üyeden Alıntı
Sistem ilgili dönemde beyan edilen iade türlerine karşılık gelen listelerinin tamamlanması istemektedir. Yani sizin durumunuzda sistem yüksek ihtimalle ihracat kayıtlı teslim için gerekli listelerin bilgileri sisteme yüklemeden listeleri onaylamayacaktır. Listeler onaylanması durumunda ihracat iadenizi alabilirsiniz. Bu durumda dosya ile iglilenen memura danışabilirsiniz. Yada benim şahsi görüşüm firma sürekli ihracattan iade alıyor ise ihrac kayıtlı teslimi iade olarak değil indirim konusu olarak KDV beyannamesinde "Kanunun (11/1-c) ve Geçici 17. Maddelerinden Doğan İadelerin İndirim Yoluyla Telafisi Nedeniyle" beyan etmektedir. Bu durumda ihraç kayıtlı iade tutarı devreden KDV aktarılacak ve ileri dönemlerde ihracat teslimlerinde devreden olarak kullanılabilecektir.
Ağustos ayı olduğu için siz kdv beyannamesini onaylamışsınız çıkmayan ihraç kayıtlı satışı da ihraç kayıtlı olarak bildirmişsiniz ihraç kayıtlı listeye o faturayı da ekleyip gçb bilgileri boş olarak gireceksiniz sadece dikkat edilmesi gereken nokta iade talep ederken o faturaya denk gelen kdv kadar eksik iade talep edin ihracat gerçekleşirse listeyi pasife alma talebinde bulunacaksınız yazmadığınız gçb bilgilerini ekledikten sonra onaylayıp kalan kısmı da iade talep edebilirsiniz.
"Akıl plan yaparken kader gülermiş"
Bilgi için teşekkürler. Bunu araştıracağım.
Gçb bilgileri boş olarak liste yüklenebiliyor mu? Daha önce hiç denememiştim. Bu durumu vergi dairesine de danışmak lazım sanırım. Gerçi vergi dairesinden vergi dairesine de değişiklik gösterebiliyor. Umarım yardımcı olabilirler.
Bilgi için teşekkür ederim.
Her ay yaptığım işlem yüklenir kdv iade kontrol raporunda hata olarak çıkar.
"Akıl plan yaparken kader gülermiş"
Bilgi için teşekkürler.
Yetkileriniz