E-Arşiv Özel Matrah Fatura Hakkında

[emrealtun]

Merhabalar bir fatura düzenlemem gerekiyor fatura tipi özel matrah olacak. Müşteri bilgilerini vs girdim ama https://hizliresim.com/pVo2Ll bu resimdeki alanlara ne yazmalıyım?
Ürünü benim aldığım firma bana %0 KDV li özel matrah fatura kesmiş. Sanırım bende aynı şekilde kesmeliyim ama oralara 0 girince sistem kabul etmiyor. Bilen arkadaşlar yardımcı olabilirse çok sevinirim.

[mr_sdt]

Merhaba faturalı giren bir araca özel matrah uygulayamazsınız, bu şekilde fatura kesemezsiniz artık o araç ticari değer taşır ve durumuna göre tamamına %1 veya %18 kdv uygulamanız gerekir.

[gunner]

Merhaba. Gider makbuzu/Noter senedi ile, mükellef olmayandan alınan 34.000-TL araç yine 34.000-TL.ye satılmış.
1-Özel Matrah* yazan yere ne yazmalıyız.
2-Özel Matrah Fatura tipi seçtiğimizde fark olmadığından Vergi Tutarı* kısmına sıfır yazıyoruz. Sıfır olduğundan sistem almıyor. almıyor.
Bu satışın faturasını nasıl düzenlettirebiliriz.

[gunner]

Özel matrah ft.hakkında bilgiye ulaşamadım.

[MIhasebeci]

Kdv ' si 0 olan araç alışlarında özel matrah uygulamadan girdiği fiyattan kdv siz çıkıyoruz.Garanti olmasını istiyorsanız kdv sıkıntısı da yoksa tamamından 1 de çıkabilirsiniz diye düşünüyorum .

[GNLL]

http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=27617

[gunner]

http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=27617

Teşekkür ederim Üstad.
Ancak burada benim soruma karşılık bir cevap yoktur.
Hiç kar olmayan durumda Özel Mat.Ft.(812 kod ile ) nasıl keseceğim ile ilgili bir cevap yoktur.

[GNLL]

Merhaba,
Kârın olmadığı durumlarda KDV hesaplanmayacağına dair özelgeler var fakat bu durumun nasıl faturalandırılacağıyla ilgili, şimdilik, bir görüş yok. Göndermiş olduğum link, farketmişsinizdir, zaman zaman güncelleniyor. Sizin durumunuzda özel matrah oluşmayacağı için, kanâatimce, özel matrah olarak değil satış şeklinde ve KDV oranına da "sıfır"ı seçerek durumu kurtarabilirsiniz.
Esen kalın..

[gunner]

ÖZEL MATRAH
İkinci el aracı, Tüketiciden Gider pusulası ve noter satış senedi ile 50.000-TL:ye aldık. Yetki belgemiz var.
Satışımız 55.050-TL (kdv dahil)
Kar:5050%1 Kdv dahil Matrah:5.000+Kdv:50-TL
E-Arşiv Faturada ÖZEL MATRAH seçtik.
ÖZEL MATRAH* 5.000,00
KDV ORANI* 1,00
KDV TUTARI* 50,00

812- ….

Sıra No Mal Hizmet Miktar Birim Fiyat İskonto/ Arttırım Oranı İskonto/ Arttırım Tutarı İskonto/ Arttırım Nedeni KDV Oranı KDV Tutarı Diğer Vergiler Mal Hizmet Tutarı
1 33AEV015 PLAKALI OTOMOBİL SATIŞI 1 Adet 55050 %0,00 0,00 TL İskonto - 55050
Mal Hizmet Toplam Tutarı 55.000,00
Toplam İskonto 0,00 TL
Hesaplanan KDV DAHİLDİR
Vergiler Dahil Toplam Tutar 55.050,00
Ödenecek Tutar 55.050,00

AÇIKLAMA KISMI:
NOT: Alış bedeli:50.000 Kdv Matrahı:5.000, Kdv Tutarı:%1=50-Tl

Bu maliyenin örneğine göredir.
SORULAR:
1- Kdv Dahil Diyor ama % kaç ve hangi matraha ne kadar dahil? Yoktur.
2- Açıklama kısmına yazın diyor. Faturayı açıklama kısmından işlemek ne kadar doğru.
3- Özel matrah kısmındaki Tutar alış bedeli, yani Ellibin olmayacak mı?
ÖZEL MATRAH* 5.000,00
KDV ORANI* 1,00
KDV TUTARI* 50,00
Bu kısım neden faturada görünmüyor. Görmeyeceksek neden yazdı