Sonradan Gelen fatura (yıl atlama)

[stajyer87]

Arkadaşlar merhaba,
Geçen yıl 2019 yılında bir firmaya ödeme yaptık fatura kesmediler, keseceğiz diye oyaladılar. Herneyse biz de 2019 u kapatırken bu parayı KKEG ye attık. 8. Ayda bu fatura bize geldi. Bu fatura kaydını nasıl işleme almalıyız?
2019 kaydı,

770 kkeg 118.tl
320 x firması 118tl
320 x firması 118
102 banka 118

2020 de gelen bu fatura nasıl kaydedilmelidir?

770 hizmet 1000
191 kdv 18
320 x firması 1018 (zaten 2019 da ödendiği için bu bakiye açıkta kaldı, kapatılması gerekiyor, yıl atladığı için KKEG yi ters çeviremiyorum.

[furkantaha]

Arkadaşlar merhaba,
Geçen yıl 2019 yılında bir firmaya ödeme yaptık fatura kesmediler, keseceğiz diye oyaladılar. Herneyse biz de 2019 u kapatırken bu parayı KKEG ye attık. 8. Ayda bu fatura bize geldi. Bu fatura kaydını nasıl işleme almalıyız?
2019 kaydı,

770 kkeg 118.tl
320 x firması 118tl
320 x firması 118
102 banka 118

2020 de gelen bu fatura nasıl kaydedilmelidir?

770 hizmet 1000
191 kdv 18
320 x firması 1018 (zaten 2019 da ödendiği için bu bakiye açıkta kaldı, kapatılması gerekiyor, yıl atladığı için KKEG yi ters çeviremiyorum.

2019 yılında ödediğiniz parayı niye verilen sipariş avanslarına değil de KKEG attınız ?
Neyse olan olmuş. Eğer tutar 5.000 TL den aşağı ise kasadan öder geçersiniz.