Merhabalar,

01.04.2020 Tarihli tevkifatlı bir e-arşiv faturası zamanında tarafımıza ulaşmadığından, Nisan beyannamelerimizde belirtemedik. Aşağıda da tutar detaylarını görebilirsiniz. İlgili e-arşivi 1 Mayıs olarak kayıtlarımıza almamızın ne gibi sakıncası olabilir.

Değerli yorumlarınızı beklemekteyim, teşekkür ederim.

Faturanın;

Mal hizmet toplam tutarı: 5.200,00
Hesaplanan KDV: 936,00
Hesaplanan KDv tevkifat(%90) 842,80
Tevkifata tabii işlem tutarı: 5.200,00
Tevkifata tabi işlem üzerinden hesaplanan kdv: 936,00
Vergiler dahil toplam tutar: 6.136,00
Ödenecek tutar: 5.293,60