İhracat faturası hk.

[greatviper]

Merhaba sayın üyeler.
Biz X firmasından bir ürün aldık. (Almanyaya ihrac etmek üzere.) X firması ürünün faturasını bize kesti.
Fakat, normal şartlarda ürünü Türkiyede bize teslim edeceklerdi , bizde Almanyadaki firmaya gemi yoluyla ihrac edip,faturasını da Almanyadaki firmaya kesecektik.
Yani klasik bir ihracat işlemi olacaktı.

Fakat X firması ürünü zamanında yurtiçinden bize teslim edemedi ve ürünün acil teslimatı gerekiyordu. Çözüm olarak X firması aynı ürünü Almanyadaki distrüböründen temin etti. Böylece ürün X firmasının Almanyadaki deposundan bizim ihrac edeceğimiz firmanın deposuna teslim edildi.
Türkiyeden mal çıkmadı,ihracat olmadı ve gümrük beyanı vermeye de gerek kalmadı sanırım. Bir nevi transit ihracat gibi oldu.

İki sorum olacak.

1- Türkiyeden mal çıkmadığı için gümrük beyannamesi vs. gümrük işlemlerine gerek kalmadı sanırım doğru mudur?
2- Biz Almanyadaki firmaya normal satış faturası mı yoksa ihracat faturası mı kesmeliyiz? ( E fatura mükellefiyiz)

[ibrahimce22]

almanyadaki firma teslim edilen malın invoice sini gümrükçünüze gönderecek mal gümrüğe girmediğinden ithalattan doğan katma değer ödenmeyecek.Gümrükçü invoice ye göre transit beyannamesi (tr) düzenleyecek.Sizde o invoiceyi de kayıtlarınıza alacaksınız.Ve kdvsiz e-fatura keseceksiniz.İadesinide talep etmeden kdv beyannamesin de 235 kodla bildireceksiniz.

[fadime]

Merhaba,

Kasım ayında ihracat yapıldı ama Kasım beyannamesinde ödenecek KDV çıkıyor.
Bu durumda ihracat ile ilgili yüklenim KDV iade alınabilir mi ?