2019/temmuza düzeltme yapıp 2019 ağustosuda 1600 tl olarak bildirmeniz gerekir.
Merhaba,
07/2019 dönemine ait beyannamede kredi kartlı satışlar 1500 olarak bildirilmiş.
O dönemde alınan İnt.vergi dairesi kayıtları ile aynı,Ancak sistemde şimdi sorgulama yapıldığında 07/2019- 1900TL olarak görünüyor.400 TL lik bir satış vardı Ağustos aylık alınan Z raporunda satış 01.08.2019 olarak görünüyor.Anladığım kadarı ile 31/07 alınan z raporunda bir sıkıntı olmuş.Tabi şimdi 08/2019 int.vergi dairesi pos bilgilerinde 400 tl eksik görünüyor.
08/2019 dönemine ait kredi kartlı satış 2000,int.vergi dairesi 1600 tl görünüyor.
Ben kayıtlarıma göre bildirim yapacağım,daha önce böyle birşey ile karşılaşmadım.
Sizce bunda ilerde bir sıkıntı yaşarmıyım?
2019/temmuza düzeltme yapıp 2019 ağustosuda 1600 tl olarak bildirmeniz gerekir.
KDV beyannamesindeki 43 nolu satırdaki rakam 1600 TL den fazla ise düzeltme yapmanıza gerek yok.
Sıkıntı şu 400 tl nin 7.aya ait satış olduğuna dair bir belge yok ,aylık z raporda 01.08 görünüyor.07 aya ait Banka pos bilgileri bu ay değiştiği için 07 kdv bey. 43 nolu satır 400 tl eksik göründüğü için tereddüt ettim,O sebeple sordum aylık z raporuna göre işlenmiş olması satışların ,bir sıkıntı oluşturup oluşturmayacağı
İlgili aya ait olan satış bir sonraki aylarda beyan edilemeyeceğini sizde biliyorsunuzki vergiyi doğuran mal teslimiyle başlar.43 nolu satırda eksik ise muhtemelen matrahada eklenmemiştir.;Bence bir an önce düzeltmeyi verin.Devredeniz yoksa kss pis seçerek sadece vergi aslı ve gecikme zammıyla biter.
Teşekkürler cevabınız için,iyi çalışmalar
Bankalar kayan günleri sonradan düzeltiyor ama mükellefe bildirmiyor maliyeye bildiriyor gece 24.00 den sonra z raporu alınırsa ertesi güne kayar ama bu hasılat idarece satışa başlanan günün hasılatı sayılır.temmuz bildirimi bankanın bildirdiğinden fazla ise zaten beyan edilmiş olur.Temmuz hasılatı eksikse düzeltmek lazım.