Merhaba,

Şubat ayında ihraç kayıtlı satış yaptık. KDV si 3,000 TL.
Bu tutar için vergi dairesine mahsup dilekçesi verdik.
Ancak GTİP kodu nedeniyle vergi dairesi bu tutarı iptal etmemizi ve mahsup istenen vergileri de cezaları ile birlikte ödememizi istedi.
Bu durumda Şubat beyannamesini düzeltmek gerekecek.
Söz konusu 3,000 TL satış KDV de kalacak ama iade istenmeyecek.
Bu durumda nasıl bir düzeltme ve kayıt atmalıyım ?