Alt kiracıya fatura kesilmesi

[Mrvkrt]

Merhaba, bir dükkanda alt kiracı olarak bulunmaktayız. Üst kiracımız limited şirketi. Bizde bilanço usulünde defter tutan şahıs firmasıyız. Asıl konumuza gelirsek ;

Kira sözleşmemiz 145.000 kdv dahil (brüt) ibaresi ile.
Bu durumda faturamız nasıl kesilmeli ?
Net rakam üzerinden mi , brüt rakam üzerinden mi ?

Şu an bize kesilen
Matrah : 122.881,37
Kdv. : 22.118,65
G.toplam : 145.000,00

Bu doğrumudur ?

Yoksa ;
145.000* 0.80 = 116.000 üzerinden kdv dahil mi kesilmeli. Kafamız karıştı yardımcı olurmusunuz ?

[gunesim_555]

brüt ibaresi yanlış olmuş hiç eklenmemeliymiş kontratta xxx,xx+kdv yazarak imzalanmalıymış..
fatura kesileceği ve stopaja tabi olmayacağı için 0,80 den çarpmak yanlış olur....
Matrah : 122.881,37
Kdv. : 22.118,65
G.toplam : 145.000,00

olmalı.........

[Mrvkrt]

Teşekkür ederim aydınlattığınız için , bilginize sağlık.