üstatlarım herkese iyi çalışmalar
09/12/2017 tarihinde ihraç kayıtlı fatura keserek ilgili kayıtlara aldık

120-----------------------------xxxxxxxxxxxxx
192 ihraç kayıtlı kdv-----------xxxxxxxxxxxxx
600-----------------------------xxxxxxxxx
391-----------------------------xxxxxxxxx

şeklinde kayıtlarını yaptık

işin garip olan kısmı firmanın satıl aldığı malzemeleri yurt dışına çıkarma ihtimali zor olduğu için biz ilgili dönemde ihraç kayıtlı kdv yi düşerek beyan yapmamamız gerekirken normal satış olarak bildirdik ve kdv ödememiz çıktığı için ödedik.

firma düşündüğümüz gibi satın aldığı malzemeleri ek süre almasına rağmen yurt dışına çıkartamadı
doğal olarak bize firmadan ödediğimiz kdv yi talep ettik ve uzun uğraşlar sonucunda kdv tutarını aldık

2018 yılında hem 120 ve 192 hesapta bekleyen hesapları kapatmak için nasıl bir yol izlemem gerekiyor