toros Nickli Üyeden Alıntı
Üstadlar ilginize teşekkür ederim.
Bir vatandaşın arsasına daire karşılığı inşaat yaptık. Vatandaş Vergi mükellefi değildi şahsi arsası idi. İnşaat bitti. Arsa payına karşılık bir daire fatura etmemiz gerekiyordu. 200.000 + KDV. Matrah dikkate alınmayacak ama KDV yi nasıl muhasebeleştireceğiz.
Ben KDV yi ilave edilecek KDV kısmına yazdım beyan ettim. KDV beyanında başka satış da YOK iken Şimdi BS formuna bu matrahı yazarsam Maliye benden izahat istemez mi?