kooperatife kesilecek tevk,fatlı fatura

[MELEK YILDIRIM]

konut yapı kooperatifine, yıllara sari inşaat işi yapan müteahhit firmayız limited şirketiz, yapı ruhsatı 2012 tarihli , ruhsatta müteahhit firma olarak limited şirket yazıyor , yapı sahibi kooperatif değil kat karşılığı olduğundan arsa sahibinin ismi yazıyor. Müteahhit firma keseceği faturada %18 kdv limi %1 kdv limi kesecek ? %18 lik olması gerektiğini düşünüyorum keseceğim fatura örneğin şöylemi olmalı herhangi bir eksik veya hesaplama eksiği var mıdır ?
100.000,00 tl
+ 18.000,00 tl %18 kdv
- 3.000,00 tl %3 g stopaj kesintisi
-----------------
115.000,00 tl genel toplam

[ttokat]

öncelikle ruhsatta kooperatif ismi yazıyorsa %1 arsa sahibi veya müteahhit firma yazıyorsa %18 olarak düzenlenmesi gerekir.belirtmiş olduğunuz hak ediş faturasında hesaplamalar doğrudur.ama eğerki hakedişden önce koop.tarafından gönderilen bedel varsa büyük ihtimal vardır avans niteliğindedir ve örnek 10.000.00 geldi 0,97 diyip 10.309,28*3 309,27=10.000.00 koop.avans stopajını ödemelidir.müteahhit kayıtı 101.102.121-295-340 şeklinde yapılmalıdır ve yukarıdaki rakamlardaki 100.000-10.000.90.000*3 =2.700 olarak girmelisiniz.