İlk defa ihraç kayıtlı kdv beyannamesi yapıyorum. Aralık/2013 dönemime ait KDV tahakkuk kaydı için yardımcı olabilirmisiniz ?

Yurtiçi satışlar : 23.535,00 TL. Kdv si = 4.236,30 TL.
İhraç kayıtlı satış : 41.000,00 TL. Kdv si = 7.380,00 TL.
------------------------------------------------------------
Toplam Satışlar ( KDV ) si = 11.616,30 TL.

Önceki Dönemden Devreden Kdv = 285,60 TL.
Bu Döneme Ait İndirilecek Kdv = 3.537,22 TL.
-------------------------------------------------------
İndirimler Toplamı (KDV) si = 3.822,82 TL.