Çokta sorun olmaz, nihayetinde hesaplanan kdv beyan edilmiş ama tutar yüksekse düzeltmenizi öneririm.
bizim satıcı firmaya kestiğimiz fiyat farkı faturasını yanlışlıkla satış kaydı gibi işlemişim.
yani
320 borçlu
600 alacaklı
391 hes.kdv alacaklı şeklinde
kdv beyannamesini de gönderdim.
320 borçlu
153 alacaklı
391 ilave kdv alacaklı şeklinde düzelteyim mi ya da hiç ellemesem sorun olur mu
Çokta sorun olmaz, nihayetinde hesaplanan kdv beyan edilmiş ama tutar yüksekse düzeltmenizi öneririm.
\"İnsanların sizden mucizeler beklediği günlerde elinizdeki imkanlarla baş başa kaldığınızda yalnızlığı yaşarsınız\"
Yaptığınız doğru... fiat farkıda olsa sonuçda bir gelir ve sizde hasılata kaydetmissiniz..
sözkan
yevmiye kaydınızı düzeltin kdv beyannamesini düzeltmek ise size kalmış. burda oluşabilecek tek sorun kdv beyannamesindeki kümülatif satış ile geçici vergi beyannamesinde beyan edeceğiniz satış hasılatı arasında bir uyuşmazlık olacak. burda indirilecek kdv ile hesaplanan kdv etkilenmeyeceği için düzeltme vermeyin derim. kdv sirküleri 60 incelerseniz
" 7.3. Düzeltme Beyanı
KDV mükellefleri tarafından geçmiş vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bir düzeltme beyannamesi verilmesi halinde, en son KDV beyannamesi de dahil olmak üzere aradaki tüm KDV beyanlarının buna göre düzeltilmesi gerekmektedir.
Ancak, düzeltme beyannamesinin verildiği dönemden en son vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesine kadar, bu düzeltme neticesinde aradaki vergilendirme dönemlerinde ödenecek bir vergi çıkmaması kaydıyla, her bir dönem için ayrı ayrı düzeltme beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu tür durumlarda düzeltmenin yapıldığı vergilendirme dönemi ile en son vergilendirme dönemine ilişkin, düzeltme beyannamesi verilmesi yeterli olacaktır." diyor. düzeltme verip vermeme konusunda karar sizin.
gecici vergi bey. dipnotta acıklama yap sorun olmaz
cevaplarınız için teşekkür ederim.