şüpheli alacak hk

Arkadaşlar firmamızı alıcısına iş karşılığı 100.00 tl fatura düzenlemiş ve hizmetini gerçekleştirmitir.Fakat alıcı firma düzenlenen fatura bedeline karşılık vermiş olduğu çekleri ödememiştir.Bu arada bizim firma ilgili faturalarını işleyip beyan etmiş ve kdv sinide ödemiştir.Bu işlemler 2011 yılı döneminde gerçekleşmiş ve dava konusu olup hala devam etmektedir.Benim sorum düzenlemiş olduğumuz bu faturalarla ilgili nasıl bir işlem yapmam lazım?kdv ve kurumlar vergisi yönünden?tşk ederim.........

[black_80]

Aşağıda ki kaydı yapmalısınız ;<div></div><div>128 Şüp Tic.Alacaklar 100.000 Tl</div><div> 120 Alıcılar 100.000</div><div>----------------------------------------------------</div><div>ayrıca dava açmış olduğunuz durumda isterseniz davada belirtilen alacaktan yukarı olmamak kaydıyla ;</div><div>654 Karşılık Giderleri 100.000</div><div> 129 Şüp.Tic.Alacak Karş. 100.000 </div><div>----------------------------------------------------------------</div><div>Dava lehinize sonuçlanıp belirtilen tutarı tahsil ettiğinizde ise ;</div><div>102/101 100.000</div><div> 128 Şüp.Tic.Alacak 100.000 </div><div></div><div>Karşılık işlemine istinadende eğer aynı yıl içerisinde tahsil ederseniz ;</div><div>129 Şüp.Tic.Alacak Karş. 100.0000</div><div> 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar 100.000 </div><div></div><div>Eğer gelecek yıl tahsil ederseniz ilgili rakamı 644 yerine 671 hs kullanırsınız.. </div><div></div><div></div><div></div>
Edited by: black_80

anladım peki ödenen kdv durumu ne yapılacak?kısaca firmamız lehine herhangi bir etkisi olacakmı?

[black_80]

İlgili rakam 120 hs borç bakiyesini kapsadığından ötürü KDV işleme dahil olarak düşünülecektir.