Merhaba ,
Kdv beyannamesinde 6. Ayda programda tevkifatlı kodları yazmadığımdan beyannameye dahil edilmemiş. 9.Ay beyannameisni verirken mizanda fark etttim.
Bende tevkifatlı satışı 6.Aya düzeltme yapmam gerekirken . 9.aya dahil ederek verdim.
Muhakkak ki karşı taraf 6.Ayda kdv 2 beyan etmiştir.
İleride vd. Düzeltme istermi isterse nasıl izah edeyim.
İyi günler