kayıtta hata var. araç kiralama faturasında kdv tevkifatı uygulanmıyor.
794 900 kira
102 750 kira
360 150 kira bu neyin kaydı acaba ne yapılmış burda birde ayrıyeten her ay kestiğimiz 900 tl + %18 kdv araç kira faturamız var burda tevkifat veya özellik arz eden durum var mı yada kdv 2 ile ilgili bir durum
kayıtta hata var. araç kiralama faturasında kdv tevkifatı uygulanmıyor.
Araç kiralama da tevkifat var ancak 1.000 TL altında olduğu için uygulanmaz..
SMMM Yücel ÜNAL - Soma/Manisa
www.yucelunal.com
2 ayrı işlemden sö ediyoruz 2.işlem zaten 900 tl ve kdv dahil1 1000 tl yi geçiyor ancak 320 b 600 a 391 a şeklinde normal işleniyor sıkıntı yok peki diğer 360 olan nedir onu soruyorum
burada vergi mükellefi olmayan kişiden araç kiralanmış sanırım.360 hesaba ondan(stopaj)kayıt yapılmış.7/Bye göre kayıtlar tutuluyor galiba 794 çeşitli giderler altında kira gideri işlenmiş.
yalnız buradaki yani 360 nolu hesaptaki 150,00tl yi anlamadım.net ödenen tutardan mı %20 stopaj hesaplanmış?