794 900 kira
102 750 kira
360 150 kira bu neyin kaydı acaba ne yapılmış burda birde ayrıyeten her ay kestiğimiz 900 tl + %18 kdv araç kira faturamız var burda tevkifat veya özellik arz eden durum var mı yada kdv 2 ile ilgili bir durum
794 900 kira
102 750 kira
360 150 kira bu neyin kaydı acaba ne yapılmış burda birde ayrıyeten her ay kestiğimiz 900 tl + %18 kdv araç kira faturamız var burda tevkifat veya özellik arz eden durum var mı yada kdv 2 ile ilgili bir durum
kayıtta hata var. araç kiralama faturasında kdv tevkifatı uygulanmıyor.
Araç kiralama da tevkifat var ancak 1.000 TL altında olduğu için uygulanmaz..
SMMM Yücel ÜNAL - Soma/Manisa
www.yucelunal.com
2 ayrı işlemden sö ediyoruz 2.işlem zaten 900 tl ve kdv dahil1 1000 tl yi geçiyor ancak 320 b 600 a 391 a şeklinde normal işleniyor sıkıntı yok peki diğer 360 olan nedir onu soruyorum
burada vergi mükellefi olmayan kişiden araç kiralanmış sanırım.360 hesaba ondan(stopaj)kayıt yapılmış.7/Bye göre kayıtlar tutuluyor galiba 794 çeşitli giderler altında kira gideri işlenmiş.
yalnız buradaki yani 360 nolu hesaptaki 150,00tl yi anlamadım.net ödenen tutardan mı %20 stopaj hesaplanmış?