117 seri nolu KDV tebliğinde detaylı olarak anlatılmaktadır.ahmet90 Nickli Üyeden Alıntı
Kısaca; İndirilecek KDV listesini internet üzerinden vereceksiniz, KDV beyannamesinde diğer iade hakkı doğun işlemler bölümünde servis faaliyetini seçip, tevkifat kdv kadar yüklenilen kdv yazacaksınız. (alacağınız iade tevkifat kdv yi aşamaz), ayrıca tevkifatlı satışları da internet üzerinden liste halinde gireceksiniz, akabinde internet üzerinden vereceğiniz iade listesinin alındısını dilekçe ekinde en geç kdv beyannamesi verilme süresinde kuruma vereceksiniz.
Saygılarımla,