2 nolu kdv beyannamesini hizmeti alan mükellef vermeliydi.
Selamlar
08/2012 döneminde servisci bir mükellef, 5/10 tevkifatlı fatura kesmişdi. Biz hizmet satıcısı olarak kdv1 beyannamemizde tablo 2 de, (Kısmi Tevk.Uyg.İşlemler) beyan ettik.Yine Kdv1 beyannamemizin kısmi Tevkifat kısmında bilgileri doldurmak suretiyle beyan ettik ve tahakkuk ettirdik.
Ne varki aynı bilgiler için arkadaşlarımız satıcı olarak KDv2 beyannameside vererek, ilgili kdv nin diğer yarısınıda tahakkuk ettirmişlerdir.
Sanırım kdv2 bey.yersiz oldu.Uygulamanın 2 ayağı olan kdv2 beyannamesini alıcı olarak karşı tarafın beyan etmesiyle süreç tamamlanacak diye biliyorum.Yanılıyormuyum?
2 nolu kdv beyannamesini hizmeti alan mükellef vermeliydi.
OSMAN UYAR SMMM
osmanuyar2003@gmail.com
Satıcı olarak KDV1 bey.sadece bizim sorumluluğumuz değilmi=? Sanırım bu durumda kdv2 beyanı için iptal vereceğiz.
Evet kdv-2 için düzeltme verilmesi gerekir. <?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
Düzeltme derken? direkt dilekçe ile iptal edebilme şansımız yokmu? Yada kdv2 yi ilgilendiren husus olmamasına rağmen yinede kdv2 beyannamesini o aya özel boş mu tahakkuk ettirmeliyim?adaysd Nickli Üyeden Alıntı
Beyanname vermemeniz gerektiğinden dolayı dilekçe ile iptal ettirmeniz gerekir. ama damga verisini genede ödersiniz vergi dairesi onu iptal edemiyo.
Helal sınırları keyfe kafi;
Bununlada mutluluk baki dir.