Selamlar
08/2012 döneminde servisci bir mükellef, 5/10 tevkifatlı fatura kesmişdi. Biz hizmet satıcısı olarak kdv1 beyannamemizde tablo 2 de, (Kısmi Tevk.Uyg.İşlemler) beyan ettik.Yine Kdv1 beyannamemizin kısmi Tevkifat kısmında bilgileri doldurmak suretiyle beyan ettik ve tahakkuk ettirdik.

Ne varki aynı bilgiler için arkadaşlarımız satıcı olarak KDv2 beyannameside vererek, ilgili kdv nin diğer yarısınıda tahakkuk ettirmişlerdir.
Sanırım kdv2 bey.yersiz oldu.Uygulamanın 2 ayağı olan kdv2 beyannamesini alıcı olarak karşı tarafın beyan etmesiyle süreç tamamlanacak diye biliyorum.Yanılıyormuyum?