ikisi birbirinden ayrı beyan olduğu için mahsup olayı yoktur. yani 2 nolu kdv beyannamesindeki ödenecek tutarı ödemek zorundasınız.
Merhabalar Kdv2 beyannamesiyle tevkif edilen 300,00 tl lik kdv tahakkuk etmiştir.Tahakkuk eden bu tutar kdv1 beyannamesinde indirim konusu yapılmıştır. Ne varki Kdv1 beyannamesi gereği devreden kdv var dı.Bu durumda kdv1 de devreden varken,kdv2 den doğan borç ödenmelimidir? Yoksa mahsup dilekçesi ile halledilebilinirmi?
ikisi birbirinden ayrı beyan olduğu için mahsup olayı yoktur. yani 2 nolu kdv beyannamesindeki ödenecek tutarı ödemek zorundasınız.
işin espirisi de burda. maliye alamadığı kdv leri bu şekilde tahsil etmeye çalışıyor.
Olacak şeymi bu yaaa...Kdv1 de 2.000,00 tl devreden var.
Kdv2 de mecburen ödeme çıkıyor.Bu durumda devletten alacağına (Kdv1)birşey yok,ama tahakkukla borçlandığın tutara (Kdv2 )faiz işlet. Bana mantık hatası var gibi geldi.O zaman kişiler neden tevkifatlı fatura kesme yolunu yeğlesinler ki.Sözkonusu mükellef bundan sonra sizce tevkifatlı ft. kesermi?
keser cünkü isteğe bağlı değil
kesmek zorunda
Peki karşı taraf , sorumlu sıfatıyla adımıza vergi dairesine beyan edip ödediği (1/2 Tevkifat old.için karşı tafar da 300 tl ödedi.) 300 tl için biz borçlarımıza mahsup isteyebilirmiyiz.En azından onun yatırdığı 300 tl yi , bizde tahhakkuk eden 300 tl ye mahsubu mümkün mü?
[img]smileys/smiley20.gif[/img]Ahmet Evcen Nickli Üyeden Alıntı
Bu mümkün değil, onun yatırdığı 300 tl ile sizin borçlandığınız aynı şey değil onun yatırdığı KDV nin 1/2 si sizinki diğer yarısı.savaş77 Nickli Üyeden Alıntı
Neyse ödeyelim bari )
Yinede teşekkürler.