Toplam 9 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 9 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Yanlış İşlenen Fatura?

  1. #1
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    24.Temmuz.2007
    Nereden
    Adana
    Mesajlar
    1,259


    Mrb; Yeni bir mükellef geldi. Mayıs 2012 Aldıkları malın bir kısmını iade
    edecekler. Ancak söz konusu malın faturasını sehven Satış olarak
    işlemişler. devreden kdvsi var söz konusu dönemde.Diğer dönemlerde de
    devreden kdv mevcut.
    1_Defter kayıtları yapılmış ancak defter dökümü
    yapılmamış. Söz konusu kaydı bilgisayarda düzeltip defteri ölemi dökmek
    mantıklı yoksa düzeltme kaydı ile hata giderilmeli?
    2_Düzeltme kaydı yapılacaksa nasıl bir kayıt ile yapılmalı?
    3_Hata
    hiç yapılmamış gibi yanlış kayıtı silip doğru kaydı yapıp KDV
    beyannamelerini düzeltip geçicicilere hiç dokunmasak ne olur?
    4_Maliyenin Tavrı ne olur?




    <div ="msg">
    100 +KDV(%18) mal alınmış.

    kayıt ise

    100 Kasa...........118 TL
    600 018......................100TL
    391 018........................18TL</div>




    Edited by: ilkersorar

  2. #2
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    08.Nisan.2009
    Mesajlar
    1,109
    Malın alış faturasını mı, satış olarak işlemişler? Hatalı yevmiye kaydını paylaşabilir misiniz?

  3. #3
    Kıdemli Üye
    Üyelik tarihi
    13.Ocak.2012
    Mesajlar
    149
    Bence en başından faturanın kaydı düzeltip yani doğru kayırt yapılıpbütün beyannamelere düzeltme verilmeli. Deftere döküm yapılmaadıysa bu yapılabilir. Maliye de fark ederse bu şekilde yaptırır.

  4. #4
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    24.Temmuz.2007
    Nereden
    Adana
    Mesajlar
    1,259
    100 +KDV(%18) mal alınmış.

    kayıt ise

    100 Kasa...........118 TL
    600 018......................100TL
    391 018........................18TL





  5. #5
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    11.Ekim.2008
    Mesajlar
    1,718
    100 tl den bir şey çıkmaz rakam büyükse sorun olur....
    FEYZULLAH DEMİRÖZ


  6. #6
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    08.Nisan.2009
    Mesajlar
    1,109
    01.09.2012 (8. ay kdv hesapları kapatıldığı için)
    600 018 ....................... 100 TL
    391 030 Fazla ve yersiz hes.kdv 18 TL
    100...................................118 TL

    Sonra;
    01.09.2012
    153 018 ............................. 100 TL
    191 030 Önc.Dönem.İndirilmeyen Kdv... 18 TL
    100.............................118 TL

    Sonra;
    01.09.2012
    (Düzeltme beyannamesi kdv mahsubu)
    391 030 .................................... 18 TL
    191 030 .................................... 18 TL
    190................. 36 TL

    5. Ay kdv beyannamesi düzeltilir, 6. ve 7. ay kdv'sine dokunulmaz. 8. Ay kdv'si "Önceki Dönemden Devreden Kdv" satırı düzgün halde yazılarak düzeltilir.

  7. #7
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    24.Temmuz.2007
    Nereden
    Adana
    Mesajlar
    1,259
    Alıntı Kerem21 Nickli Üyeden Alıntı
    01.09.2012 (8. ay kdv hesapları kapatıldığı için)
    600 018 ....................... 100 TL
    391 030 Fazla ve yersiz hes.kdv 18 TL
    100...................................118 TL

    Sonra;
    01.09.2012
    153 018 ............................. 100 TL
    191 030 Önc.Dönem.İndirilmeyen Kdv... 18 TL
    100.............................118 TL

    Sonra;
    01.09.2012
    (Düzeltme beyannamesi kdv mahsubu)
    391 030 .................................... 18 TL
    191 030 .................................... 18 TL
    190................. 36 TL

    5. Ay kdv beyannamesi düzeltilir, 6. ve 7. ay kdv'sine dokunulmaz. 8. Ay kdv'si "Önceki Dönemden Devreden Kdv" satırı düzgün halde yazılarak düzeltilir.
    Teşekkürler.

  8. #8
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    24.Temmuz.2007
    Nereden
    Adana
    Mesajlar
    1,259
    Alıntı feyzullah Nickli Üyeden Alıntı
    100 tl den bir şey çıkmaz rakam büyükse sorun olur....
    80.000+kdv idi rakam

  9. #9
    Ziyaretci
    kayıtların be beyannamelerin düzeltilmesi en doğrusu olur. Aksi takdirde gelir tablosu ile kdv beyannamelerindeki tutarsızlığı izah edemezsiniz.

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •