Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu
Toplam 13 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: 2/10 Tevkifatlı Fatura E Beyan hatası

  1. #1
    Kıdemli Üye
    Üyelik tarihi
    31.Temmuz.2008
    Mesajlar
    126

    Kolay Gelsin hepinize iyi çalışmalar.2/10 Kdv Tevkifatlı kestiğimiz bir faturamız var bunu beyanname düzenleme programında kısmi tevkifat uygulanan işlemler bölümüne girmek istediğimde rakam hatalı çıkıyor otomatik verdiği için rakamı düzeltemiyorum benmi yanlış yapıyorum anlamadım rakam 1.260,00 Tl % 18 Kdv Tevkifat oranı 2/10 45,36 gibi bir sonuç vermesi gerekirken 181,44 veriyor.

  2. #2
    Moderatör
    Üyelik tarihi
    01.Aralık.2007
    Nereden
    İstanbul
    Mesajlar
    9,140
    <?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />
    Program doğru. Siz 1 nolu kdv beyanında tevkifat hariç tutar olan 8/10 (181,44) beyan edeceksiniz. Alıcı 2 no.lu ldv beyanında tevkifat tutarı olan 2/10 (45,36) beyan edecek.

  3. #3
    Kıdemli Üye
    Üyelik tarihi
    31.Temmuz.2008
    Mesajlar
    126


    cevap için teşekkür ama beyanname ekinde kesinti yaptığımız fatura no falan bilgileri girişinde rakam 1260 yazınca benimde dediğim rakam çıkıyor 40 küsur bu defakısmi tevkifatla rakamınız tutmuyor diyorprogram

  4. #4
    Moderatör
    Üyelik tarihi
    01.Aralık.2007
    Nereden
    İstanbul
    Mesajlar
    9,140
    Kısmi tevkifat kısmı 181,44 ekler kısmındaki tevkifat tutarı 45,36 olması gereken şekildir. Bu durumunda herhangi bir uyarı vermemsi gerekir. Başka bir hata vardır. <?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />

  5. #5
    Ziyaretci
    Alıntı artvinli Nickli Üyeden Alıntı
    cevap için teşekkür ama beyanname ekinde kesinti yaptığımız fatura no falan bilgileri girişinde rakam 1260 yazınca benimde dediğim rakam çıkıyor 40 küsur bu defakısmi tevkifatla rakamınız tutmuyor diyorprogram
    bu fatura bilgilerinin yazılacağı bölümmü var?biz daha önce kesmiş olduğumuz tevkifatlı faturaya ait bilgiyi kısmi tevkifat uygulanan işlemler bölğmğne yazıyorduk iade felan istemediğimizden beyannamenin eklerine herhangi birşey yazmıyorduk bir mesaj geliyordu ama iade istemediğimiz için mesajı es geçip gönderiyorduk. 117 nolu tebliğden sonra şimdi kestiğimiz faturanın bilgisini felanmı yazacağız yazacaksan hangi bölüme yazmalıyız, iade istemediğimiz için yine eskisi gibi sadece beyannamenşn ön tarafındaki kısmi tevkifat uygulanan işlemler kısmına yazıp başkada birşey yazmadan göndersek olabilirmi,değişen birşeylermi oldu?

  6. #6
    Moderatör
    Üyelik tarihi
    01.Aralık.2007
    Nereden
    İstanbul
    Mesajlar
    9,140
    Alıntı batuçağ Nickli Üyeden Alıntı
    Alıntı artvinli Nickli Üyeden Alıntı
    cevap için teşekkür ama beyanname ekinde kesinti yaptığımız fatura no falan bilgileri girişinde rakam 1260 yazınca benimde dediğim rakam çıkıyor 40 küsur bu defakısmi tevkifatla rakamınız tutmuyor diyorprogram
    bu fatura bilgilerinin yazılacağı bölümmü var?biz daha önce kesmiş olduğumuz tevkifatlı faturaya ait bilgiyi kısmi tevkifat uygulanan işlemler bölğmğne yazıyorduk iade felan istemediğimizden beyannamenin eklerine herhangi birşey yazmıyorduk bir mesaj geliyordu ama iade istemediğimiz için mesajı es geçip gönderiyorduk. 117 nolu tebliğden sonra şimdi kestiğimiz faturanın bilgisini felanmı yazacağız yazacaksan hangi bölüme yazmalıyız, iade istemediğimiz için yine eskisi gibi sadece beyannamenşn ön tarafındaki kısmi tevkifat uygulanan işlemler kısmına yazıp başkada birşey yazmadan göndersek olabilirmi,değişen birşeylermi oldu?

    Evet. 1 no.lu kdv beyannamesinin “ekler” kısmında göreceksiniz. Bu kısmın tebliğ gereği 1 mayıstan (mayıs dönemi kdv beyanı) itibaren doldurulması zorunlu oldu. İade istemediğinizde yine eskisi gibi yapabilirsiniz. (artık uyarı da vermiyor)

  7. #7
    Ziyaretci
    evet sayım adasayd, ekler kısmını şimdi gördüm,
    ozaman yapmam gereken işlemler
    1-beyannamenin ön ksımındaki kısmı tevkifat uygulanan işlemler
    2-beyannamenin ekler kısmındaki kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim kısımlarını zorunlu dolduracağız,

    iade istemediğimiz için istisnalar-diğer iade hakkkı doğran işlemlere ait bölümü hiç doldurmayacağız, doğru anladımmı acaba?

  8. #8
    Moderatör
    Üyelik tarihi
    01.Aralık.2007
    Nereden
    İstanbul
    Mesajlar
    9,140
    evet doğrudur.

  9. #9
    Ziyaretci
    çok teşekkür ederim.

  10. #10
    Ziyaretci
    vergi dairesinden bize istisnalar-diğer iade hakkkı doğran işlemlere kısmını doldurun ama iade istemeyeceginiz zamanlar, o kismi 0,00 yazarak gecin dediler; uzun zamandir oyle yapiyoruz

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •