Kdvsiz olarak işleme alacaksınız ve kdv beyannamesinde de ayrıca bir sütunda göstermeyeceksiniz.
bir firmanın faturaları geldi az önce. sürekli mal aldığı firmaya KDV'siz teminat mektubu masrafları faturası kesmiş. bu faturayı kdv beyannamesinde nerede göstereceğiz acaba ?
Kdvsiz olarak işleme alacaksınız ve kdv beyannamesinde de ayrıca bir sütunda göstermeyeceksiniz.
kdv'siz isleme aldik zaten ama acaba kdv beyannamesinde özel matrah seklinde gostermek gerekir mi acaba ? sonucta fatura kestikve bir sekilde gorunmesi gerekmiyor mu ?
akuma Nickli Üyeden AlıntıGider ( sizin gideriniz) olarak anlamıştım. Szin geliriniz ve bu geliri özel matrah (kdv 42 nolu sütun) olarak göstereceksiniz.akuma Nickli Üyeden Alıntı
tesekkurler hulusi bey. giderimiz degil, surekli mal aldigimiz bir firma istemis kdvsiz fatura ile diye. bizim mukellefimizde kesmis kdv'siz olarak, daha once basimiza gelmedigi icin nerede bildirelim diye dusunuyorduk
Kdv beyannamesinde “istisnalar - diğer iade hakkı doğuran işlemler” bölümünde “kısmi istisna kapsamına giren işlemler” kısmında 209 - 17/4-e olarak (yüklenilen kdv sıfır olacak) beyan edilmesi daha uygun olur
özel matrah
Bence ya kdvli kesmeniz gerekir yada.. kdv beyanına dahil etmeden diğer gelirler hesabında göstermeniz gerekir.. bunun dışında nerede gösterirseniz gösteriz dikkat çeker ve başınız ağrır ve maliye ben onu bunu bilmem kdv sini isterim der..
sözkan
cevaplar icin tesekkurler... karsi taraf cok buyuk ve kurumsal bir firma, boyle istemisler faturayi, kdv'de nereye atalim karar veremedim hala :S
sanırım teminat mektubuna istinaden kestiğimiz için bu maddeyi önerdiniz... burayı seçip göndersek ayricas vergi dairesine dilekçe ile bilgi vermeye gerek var mi ?adaysd Nickli Üyeden Alıntı