Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu
Toplam 11 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: kdv'siz fatura hakkında (masraf)

  1. #1
    Ziyaretci
    bir firmanın faturaları geldi az önce. sürekli mal aldığı firmaya KDV'siz teminat mektubu masrafları faturası kesmiş. bu faturayı kdv beyannamesinde nerede göstereceğiz acaba ?


  2. #2
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    30.Eylül.2009
    Nereden
    Kırşehir
    Mesajlar
    345
    Kdvsiz olarak işleme alacaksınız ve kdv beyannamesinde de ayrıca bir sütunda göstermeyeceksiniz.


  3. #3
    Ziyaretci
    kdv'siz isleme aldik zaten ama acaba kdv beyannamesinde özel matrah seklinde gostermek gerekir mi acaba ? sonucta fatura kestikve bir sekilde gorunmesi gerekmiyor mu ?

  4. #4
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    30.Eylül.2009
    Nereden
    Kırşehir
    Mesajlar
    345


    Alıntı akuma Nickli Üyeden Alıntı
    bir firmanın faturaları geldi az önce. sürekli mal aldığı
    firmaya KDV'siz teminat mektubu masrafları faturası kesmiş. bu faturayı
    kdv beyannamesinde nerede göstereceğiz acaba ?
    Alıntı akuma Nickli Üyeden Alıntı
    kdv'siz isleme aldik zaten ama acaba kdv beyannamesinde özel matrah seklinde gostermek gerekir mi acaba ? sonucta fatura kestikve bir sekilde gorunmesi gerekmiyor mu ?
    Gider ( sizin gideriniz) olarak anlamıştım. Szin geliriniz ve bu geliri özel matrah (kdv 42 nolu sütun) olarak göstereceksiniz.

  5. #5
    Ziyaretci
    tesekkurler hulusi bey. giderimiz degil, surekli mal aldigimiz bir firma istemis kdvsiz fatura ile diye. bizim mukellefimizde kesmis kdv'siz olarak, daha once basimiza gelmedigi icin nerede bildirelim diye dusunuyorduk


  6. #6
    Moderatör
    Üyelik tarihi
    01.Aralık.2007
    Nereden
    İstanbul
    Mesajlar
    9,140
    Kdv beyannamesinde “istisnalar - diğer iade hakkı doğuran işlemler” bölümünde “kısmi istisna kapsamına giren işlemler” kısmında 209 - 17/4-e olarak (yüklenilen kdv sıfır olacak) beyan edilmesi daha uygun olur

  7. #7
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    10.Temmuz.2009
    Mesajlar
    695
    özel matrah

  8. #8
    Müdavim Üye
    Üyelik tarihi
    17.Ağustos.2005
    Nereden
    İstanbul
    Mesajlar
    944
    Bence ya kdvli kesmeniz gerekir yada.. kdv beyanına dahil etmeden diğer gelirler hesabında göstermeniz gerekir.. bunun dışında nerede gösterirseniz gösteriz dikkat çeker ve başınız ağrır ve maliye ben onu bunu bilmem kdv sini isterim der..
    sözkan

  9. #9
    Ziyaretci
    cevaplar icin tesekkurler... karsi taraf cok buyuk ve kurumsal bir firma, boyle istemisler faturayi, kdv'de nereye atalim karar veremedim hala :S

  10. #10
    Ziyaretci
    Alıntı adaysd Nickli Üyeden Alıntı
    <SPAN style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: TR; mso-fareast-: TR; mso-bidi-: AR-SA">Kdv beyannamesinde “istisnalar - <SPAN style="mso-spacerun: yes">*</SPAN>diğer iade hakkı doğuran işlemler” bölümünde “kısmi istisna kapsamına giren işlemler” kısmında 209<SPAN style="mso-spacerun: yes">* </SPAN>-<SPAN style="mso-spacerun: yes">* </SPAN>17/4-e olarak (yüklenilen kdv sıfır olacak) beyan edilmesi daha uygun olur</SPAN>
    sanırım teminat mektubuna istinaden kestiğimiz için bu maddeyi önerdiniz... burayı seçip göndersek ayricas vergi dairesine dilekçe ile bilgi vermeye gerek var mi ?

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •