Kolay Gelsin üstadlar. Tasfiye sonu gelen mükellefimin son kalan kayıtları bu sekildedir.
100 Kasa : 18.746,35 360 öd ver : 61,21
190 dev :23.435,52 500 sermaye : 10.000,00
580 geç.yı: 74.363,49 502 ser.ol : 2.285,00
591 zaar : 11.875,59 540 Yas.Ye : 5.973,00
570 geç.yıl :110.101,74

yapacağım bu kayıtlar doğru mu ?
-------------------------------------------------------
570 geç yıl karları 86.236,08
580 geç yıl zararı 74.363,49
591 zarar 11.875,59
geçmiş yıl zarar ve tasfiye sonu zararın geçmiş yıl karlara virmanı
------------------------------------------------------
570 geç yıl karları 23.862,66 (110.101,74-86.236,08)
540 yasal yedek 5.973,00
360 öd vergi ve fon 4.475,35
331 ortaklar borç 25.360,31
geçmiş yıl karı ve yasal yedeklerin ortaklara dağıtımı
--------------------------------------------------------
500 sermaye 10.000,00
502 sermaye düz. 2.285,00
331 ortaklara borç12.285,00
sermaye ve olmlu farkın ortkalara virmanı
-------------------------------------------------------
360 öd vergi ve fon 4.536,56
100 kasa4.536,56
kar dağıtımın stopaj ödemesi
-------------------------------------------------------
331 ortaklara borç 14.209,79
100 kasa14.209,79
kasada kalan paranın ortaklara dağıtımı
------------------------------------------------------

tasfiye sonu kalan mizan
----------------------------------------------------------
190 devreden kdv 23.435,52 331 ortkalar borç 23.435,52

aktif topam: 23.435,52pasif toplam : 23.435,52

----------------------------------------------------------
bu sekilde vergi dairesine mizan ve bilançoyu vereceğim

tasfiyo sonu kurumlar beyannamesi ise 11.875,59 TL zarar olarak vereceğim.

Yapmış olduğum islemler doğrumu bu konuda tecrübeli üstadlardan yardım bekliyorum tesekkürler.